诸暨市文化广电新闻出版局2014年度部门决算

一、诸暨市文化广电新闻出版局概况

　（一）主要职能

1.贯彻执行党和政府关于文化广播电视新闻出版工作的方针、政策、法律、法规和规章;根据本市实际，拟订文化、广播电影电视、新闻出版工作规范性文件和有关管理办法，经审议通过后组织实施。

2.研究拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版行业的发展战略和发展规划；推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革；加强文化系统人才队伍的建设，推进系统内人事制度的改革；参与或组织实施重点文化设施建设，指导基层文化设施建设，管理市级公共文化设施。

3.综合管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术等文化艺术事业，重点抓好各门类艺术精品的创作与制作管理，策划、指导具有示范性的重大艺术活动。

4.综合管理全市社会文化和图书事业，加强图书馆、文化馆（站）、博物馆和影剧院建设；指导开展群众文化活动，指导开展少儿文化等工作；指导综合文化站事业和基层文化建设。

5.依法对全市广播电影电视事业实施行业管理，指导监督全市广播电影电视播出机构的安全播出工作。负责监管全市广播影视节目制作经营、广播电影电视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放节目、广播影视节目传送业务、卫星电视广播地面接收设施、视频点播系统和公共场所大型电视设施等。负责辖区内新闻出版活动、印刷（复制）业、出版物市场的监督管理；负责营业性文化娱乐活动，营业性文艺演出、互联网上网服务营业场所、印刷业和其他文化经营活动的审批管理；负责音像制品批发单位的设立审核和放映、零售、出租的管理和换证工作。

6.综合管理全市文化历史遗产、文物考古工作和博物馆工作；负责文物的发掘、保护、管理和申报文化历史遗产的维修项目；负责国家级、省级、市级重点文保单位的保护管理和选址、推荐工作；指导、协调全市文化、文物设施建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，起草有关规范性文件,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7.研究拟订和组织实施全市文化产业发展规划及有关文化产业政策；协调和指导文化产业发展工作，培育、发展文化产业；研究拟订和组织实施全市文化科技发展规划，协调、指导和管理文化科研项目和技术成果推广。

8.研究拟订全市文化市场的发展规划和相关政策；负责全市文化市场综合行政执法工作；指导全市文化市场管理和行政执法队伍的建设；负责办理行政复议案件。

9.管理直属单位；指导文化行业的协会、学会等社团的业务活动；组织开展对外文化交流与合作活动。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

　（二）部门决算单位构成

诸暨市文化广电新闻出版局2014年度部门预算共包含本级决算和下属单位决算共7个单位。其中：行政1个、事业单位6个。分别是诸暨市文化广电新闻出版局本级、诸暨市文化市场行政执法大队、诸暨市图书馆、诸暨市文化馆、诸暨市博物馆、诸暨市文化艺术中心、诸暨剧院.

二、文化广电新闻出版局2014年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市文化广电新闻出版局2014年度总收入决算 5327.41万元，其中：一般公共预算财政拨款4780.87万元,政府性基金预算收入167.64万元，财政专户管理资金350.84万元，其他收入3.81万元，上年结转24.25万元。

（二）支出决算总体情况

诸暨市文化广电新闻出版局2014年度总支出决算  5327.41万元。其中项目支出2907.01万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3.36万元，教育支出16万元，文化体育与传媒支出4745.07万元，社会保障和就业支出301.94万元，医疗卫生与计划生育支出101.29万元，住房保障支出131.86万元，其他支出3.5万元。

    2.按支出用途分类，包括人员支出2170.57 万元，日常公用支出  225.44 万元，项目支出 2907.01 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4780.87  万元，政府性基金预算收入167.64万元，财政专户管理资金350.84万元，其他收入3.81万元。

    结转下年24.25万元

（三）财政拨款支出情况

2014年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．2013302一般行政管理事务3.36万元，主要用于进文化礼堂经费及文化宣传精品奖励金。

2.2050299其它普通教育支出16万元 ，主要用于电影进校园支出。

3．2070101行政运行273.98万元，主要用于行政运行基本支出。

4.2070104图书馆437.8万元，主要用于图书馆运行经费。

5.2070106艺术表演场所27.05万元，主要用于诸暨剧院承办会议及设备维护。

6.2070107艺术表演团体660.34万元，主要用于文化艺术中心基本支出及排练等支出。

7.2070109群众文化337.12万元，用于文化馆日常支出及演出设备维修及保养等支出。

8.2070111文化创作与保护64.29万元，用于文化馆创作等支出。

9.2070112文化市场管理226.89万元，用于文化市场行政执法大队日常及文化市场监管、办案经费。

10.2070199其它文化支出1157.23万元，用于公共文化服务体系建设。

11.2070204文物保护495.99万元，用于文物保护。

12.2070205博物馆370.23万元，用于博物馆日常支出及文物修复、免费开放补助等经费。

13.2070299其它文物支出417.82万元，用于文物修缮、文化遗产保护。

14.2070599其它新闻出版支出8.92万元，用新闻出版等支出。

15.2070699其他文化事业建设费的支出167.64万元，用于文化事业建设支出。

16.2079999其它文化体育与传媒支出99.76万元，用于其它文化事业支出。

17.2080502事业单位离退休248.9万元，用于下属事业单位退休工资支出。

18.2080504未归口管理的行政单位离退休53.04万元，用于行政单位退休工资支出

19.2100501行政单位医疗25.63万元，用于行政单位社会保障缴费。

20.2100502事业单位医疗75.66万元，用于事业单位社会保障缴费。

21.2210201住房公积金131.86万元，用于住房公积金支出。

22.2299901其他支出3.5万元，用于广播电视监管支出。

（四）2014年公共预算“三公”经费决算情况

1.公务接待费：2014年度公务接待费支出50.1万元，比上年下降43.24 %。主要用于公务接待等支出。

其中，本单位国内公务接待 40批次，  850人次。

2.公务用车购置及运行维护费：2014年度公务用车购置及运行维护费支出26.06 万元，比上年决算数减少42.93%。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行费支出26.06万元， 主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。