诸暨市城市管理行政执法局2015年部门决算

　　一、诸暨市城市管理行政执法局概况
　　（一）主要职责
　　根据诸暨市机构编制委员会印发的《诸暨市机构编制委员会关于重新印发诸暨市城市管理行政执法局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（诸编[2013]61号），市城市管理行政执法局是统一行使全市城市管理相对集中行政处罚权的市政府工作部门，其主要职责是：
　　1.贯彻执行城市管理法律、法规、规章和省、绍兴市有关城市管理的方针、政策，拟订并牵头实施本市城市管理方面的规范性文件。
　　2.主管本市城市管理相对集中行政处罚权工作，行使下列城市管理相对集中行政处罚权。
　　3.实施对城市管理行政执法队伍的规范管理和调度指挥，组织开展阶段性集中统一的专项整治和重大执法活动；负责对全市城市管理行政执法工作的业务指导和检查监督。
　　4.组织开展城市管理法律、法规、规章业务培训，承办城市管理行政执法中的举报投诉、行政复议和行政应诉工作。
　　5.负责城市市容管理工作，负责制定城市容貌标准，组织开展市容市貌整治，负责市容市貌的监督管理。
　　6.承担由原市建设局行使的对城市户外广告设置及张挂张贴宣传品、临时占用城市道路和公共场地的审批和管理工作。
　　7.承担由原市建设局行使的城市烟花爆竹“有限开禁”的管理职能。
　　8.牵头组织实施对城市犬类及家禽家畜的日常监督管理工作。
　　9.牵头组织实施对残疾人专用车、人力三轮车营运的日常监督管理工作。
　　10.承担全市建设工程规划许可证批后管理工作。
　　11.承担市城市管理委员会办公室的日常工作。
　　12.承办市政府交办的其他事项。
　　（二）部门决算单位构成
　　纳入市部门预算范围的单位为：（1）行政单位诸暨市城市管理行政执法局；（2）参照公务员管理事业单位诸暨市城市管理行政执法大队，无独立核算会计机构；（3）全额事业单位城管执法信息中心，无独立核算会计机构。

　　二、诸暨市城市管理行政执法局2015年部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　　诸暨市执法局2015年度收入决算5085.88万元，其中：本年收入5084.89，占总收入99.98%，包括财政拨款收入5050.17万（其中，一般公共预算财政拨款收入4882.12万，政府性基金预算168.05万）占总收入99.3%；其他收入34.72万，占总收入0.68%；上年利息结转0.99万，占总收入0.02%。
　　（二）支出决算总体情况
　　诸暨市执法局2015年度支出决算5084.62万元。
　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出0.83万，医疗卫生与计划生育支出102.6万，城乡社区支出4643.95万，住房保障支出169.19万，其他支出168.05万。
　　2.按支出用途分类，包括人员支出3414.46万，日常公用支出185.41万，行政事业类项目支出1484.75万。
　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4882.12万，政府性基金支出168.05万，其他收入支出34.45万。
　　（三）财政拨款支出情况
　　2015年度部门决算中，财政拨款5050.17万用于以下方面：
　　1.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.83万，主要用于本单位一名军转干部的生活补贴。
　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出99.5万，主要用于本单位正式编制人员单位部分医疗保险支出。
　　3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管运行（项）支出4612.6万，主要用于（1）本单位正式编制人员工资、考核奖、年休、单位部分养老保险等发放和本单位协管员工资、五险一金等基本支出3313.73万；（2）拆违劳务、城市管理维护、物业管理等项目支出1298.87万。
　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.55万，主要用于本单位正式编制人员单位部分公积金支出。
　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.64万，主要用于本单位正式编制符合政策人员的住房补贴支出。
　　6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）168.05万，主要用于协管员非税考核个人补贴及“无违建”创建费用等。
　　（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
　　1.因共出国（境）费用：0。
　　2.公务接待费：0。
　　3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车运行维护费决算65.77万，比上年决算数增长20%，主要为购置2辆执法车。其中，公务用车购置支出23.2万，主要用于经批准购置的2辆执法车；公务用车运行维护费支出42.57万，主要用于本单位31辆车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。
　　（五）其他事项说明
　　1.机关运行经费支出情况。
　　2014年度诸暨市执法局机关运行经费公共预算支出185.41万。
　　2.政府采购支出情况。
　　2014年度诸暨市执法局政府采购支出总额136.45万，包括服装、执法车、执法仪等执法设备政府采购支出。
　　3.国有资产占有使用情况
　　截至2015年12月31日，诸暨市执法局共有车辆31辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车30辆。
　　4.2014年度诸暨市执法局办案拆违工作经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1029.69万，实际支出1029.69万。
　　绩效评价结果如下：2014年度诸暨市执法局办案拆违工作经费专项资金绩效评价小组通过查阅资料，座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性与定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分，2014年度诸暨市执法局办案拆违工作经费专项资金绩效评价的综合得分96分，绩效评价等次为优秀。
　　三、名词解释
　　1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
　　3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　5.机关运行经费：是行政单位和参公管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
　　8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管运行（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
　　11.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
　　附件:1.部门收入决算总表
　　　　2.部门支出决算总表
　　　　3.部门收支决算总表
　　　　4.财政拨款收支决算总表
　　　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　6.部门一般公共预算基本支出决算表
　　　　7.政府性基金预算财政拨款收支决算表
　　　　8.“三公”经费决算情况表

诸暨市城市管理行政执法局
2016年8月4日