（诸暨市经济和信息化局）2015年部门决算
发布时间：2016-08-02 14:04
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信息来源：市经信局
一、诸暨市经信局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关经济运行调节和信息化工作的方针、政策和法律、法规；拟订我市相关的规范性文件，并组织实施；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织制定工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。
2.监测分析全市经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。
3.负责推进工业产业结构战略性调整，拟订培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的相关政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全市工业、信息产业布局，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向；按照分工承担全市工业、信息产业园区的有关工作，协调推进工业园区、块状经济和产业集群发展，组织培育区域品牌。
4.负责全市工业和信息产业投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；申报、核准、备案企业技术改造（含利用外资）项目；负责国家、省和市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口和国产相关设备抵免税初审上报工作；监督企业技术改造项目招投标活动；参与制定投资体制改革方案。
5.指导企业技术创新和技术进步，提出相关的政策措施，组织实施国家、省和市有关重大技术攻关项目；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心，组织实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒专项；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化，组织协调相关的产学研合作创新，参与指导企业知识产权工作。
6.负责建立煤电油等要素保障机制；监测煤炭运行态势和市场状况，拟订并组织实施有关保障政策和措施，负责煤炭经营企业资质审核的上报和煤炭运行秩序的管理，负责煤炭应急储备的管理；负责协调成品油市场供应调度，组织推广清洁油品的生产和使用；组织重点物资的储备、紧急调运和综合运输协调工作。
7.负责全市电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全市电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理，监督指导电力调度；负责电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事件的调查工作，协调应急过程中的重大问题；按照权限和分工，上报资源综合利用和新能源发电项目；负责热电联产、集中供热的改造建设项目；指导新农村电气化建设；参与全市电力重大建设项目的相关工作。
8.负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全市资源综合利用认定的上报和监督管理；负责对高耗能固定资产投资项目的节能审查和节能产品认定核准的上报，负责能源利用监察（监测）和执法工作；指导新型墙体材料改革发展工作；指导散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的生产及推广应用工作。
9.牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。
10.指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导工业和信息化引进内资工作；开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。
11.负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作；负责市级医药储备管理工作；协调全市茧丝绸工作。
12.指导各种经济成分的工业信息化企业，规范企业行为规则；制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策、措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理人员素质提升工程，推进企业管理咨询资质认定。
13.统筹推进全市信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调全市信息化建设中的重大问题；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。
14.按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设，指导督促政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。
15.按照规定权限，负责全市信息网络设施建设，制定相关的规划并协调管理，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展；指导推进全市政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。
16.负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施，并提供保障服务；武器装备科研生产许可审核的上报，承担相关的保密资格审查认证的上报；组织指导民用部门军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化，指导军民结合产业基地发展工作。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。
17.综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责国家、省和市中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市经信局部门决算包括：本级决算、所属诸暨市墙体材料改革领导小组办公室和诸暨市散装水泥办公室决算。
二、诸暨市经信局2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市经信局2015年度收入决算5812.59万元，其中：本年收入5056.43万元，占总收入86.99%，包括财政拨款收入4555.03万元（其中，一般公共预算1905.33万元，政府性基金预算2649.70万元），占总收入78.36%；事业单位专户资金10.25万元，占总收入0.18%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入 0万元，占总收入0%；其他收入 491.15万元，占总收入8.45%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入756.16万元，占总收入13.01%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市经信局2015年度支出决算5056.43万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务1540.87万元、社会保障和就业支出527.19万元、医疗卫生与计划生育支出38.53万元、资源勘探信息等支出2724.85万元、住房保障支出66.64万元、其他支出158.35万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1288.11万元，日常公用支出66.06万元，项目支出3702.26万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1905.33万元，政府性基金预算支出2649.70万元，其他各类支出501.40万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）事务732.87万元，主要用于局本级在职、派遣人员工资津贴社保、及机关日常运行方面。
2．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）事务342.56万元，主要用于诸暨市志编纂、组团参加展览展销、市两化深度融合综合性示范区域申报、信息化运行维护、全市亩均税收计算公示、对接交流活动、关停企业管理及经信局电子档案建设、走访慰问送温暖活动、WIFI覆盖服务项目、节能专项资金等支出。
3．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）事务141.72万元，主要用于精减遗属补助的支出。
4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）事务0.05万元，主要用于经济政策等宣传工作。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休（项）事务328.37万元，主要用于局本级离退休人员离退休补助及医保缴费等支出。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务198.82万元，主要用于行政单位工作人员医保和离退休人员医药费等方面。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务38.53万元，主要用于行政单位工作人员医保缴费方面的支出。
8. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）事务55.78万元，主要用于散办在职、派遣人员工资津贴社保、及机关日常运行方面。
9. 资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务31.92万元，主要用于诸暨市散装水泥办公室关于散装水泥行政执法培训、混凝土下乡、预拌砂浆使用补助、预收款退还等、弥补商品与服务支出、散装水泥目标责任制考核和对企业发散设备设施补助等项目支出。
10. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发和推广（项）事务50.08万元，主要用于农村发展新墙材示范项目和技术开发及推广应用费用等支出。
11. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传和培训（项）事务65.72万元，主要用于新型墙体材料返退费用及宣传费用的支出。
12. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务2501.97万元，主要用于墙办在职、派遣人员工资津贴社保、及机关日常运行方面和关停砖瓦窑14座项目的支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）事务66.64万元，主要用于局本级和散办按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的基本支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100.00 %。减少的主要原因是无因公出国（境）情况。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算3.94万元，比上年决算数下降56.17 %。主要用于接待省工业经济研究所、省市经信委、德勤公司住宿和餐费等支出。下降的主要原因是对接交流工作减少且严格控制招待规模和规格。
其中，本单位国内公务接待28批次，226人次，共3.94万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算20.85万元，比上年决算数下降2.89 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出20.85万元，主要用于外出培训、参加会议、报送材料等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。与上年一致。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度诸暨市经信局本级1 家行政单位以及所属诸暨市墙体材料改革领导小组办公室和诸暨市散装水泥办公室2 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出66.06万元，比上年增加55.14万元，增长19.80%，主要原因是差旅费和委托业务费增加。
2.政府采购支出情况。
2015年度诸暨市经信局本级及所属各单位政府采购支出总额133.74万元，其中：政府采购货物支出15.74万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出118.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，诸暨市经信局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度诸暨市经信局单位培养高技能人才项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算395.00万元，实际支出328.35万元。
绩效评价结果如下：2014年度诸暨市经济和信息化局培养高技能人才绩效评价小组通过查阅资料，座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性与定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分，2014年度诸暨市经济和信息化局培养高技能人才绩效评价的综合得分97分，绩效评价等次为优秀。
2015年度诸暨市墙体材料改革领导小组办公室新型墙体材料返退费用及宣传费用项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算77.00万元，实际支出77.00万元。
绩效评价结果如下：2014年度诸暨市墙体材料改革领导小组办公室新型墙体材料返退费用及宣传费用绩效评价小组通过查阅资料，座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性与定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分，2014年度诸暨市墙体材料改革领导小组办公室新型墙体材料返退费用及宣传费用 绩效评价的综合得分99分，绩效评价等次为优秀。
2015年度诸暨市散装水泥专项支出诸暨市散装水泥办公室项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算57.71万元，实际支出57.71万元。
绩效评价结果如下：2014年度诸暨市散装水泥办公室水泥企业政策性补助专项资金绩效评价小组通过查阅资料，座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性与定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分，2014年度诸暨市散装水泥办公室水泥企业政策性补助绩效评价的综合得分98分，绩效评价等次为优秀。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映商贸事务方面的行政单位的基本支出。
13．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映商贸事务方面的行政单位的其他项目支出。
14．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映商贸部门用于其他商务事务方面的支出。
15. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位用于宣传事务方面的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20. 资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的散装水泥专项资金支出。
21. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发和推广（项）：指反映新型墙体材料技术研发和推广项目的支出。
22. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传和培训（项）：指反映新型墙体材料宣传项目的支出。
23. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。