诸暨市卫生和计划生育局2015年度部门决算

一、诸暨市卫生和计划生育局概况

（一）主要职能

1.研究拟订卫生和计划生育事业发展规划和卫生改革相关政策，提出统筹解决卫生和计划生育问题的目标和任务建议；推进医药卫生体制改革；研究提出卫生和计划生育资源配置方案，组织卫生和计划生育规划的编制和实施；管理发布卫生和计划生育有关信息。

2.负责实施全市卫生和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对卫生和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

3.组织编制城市社区卫生服务、农村卫生服务发展规划和政策措施，指导、推进基层卫生服务体系建设。

4.负责妇幼保健综合管理和监督，推动实施计划生育和生殖健康工作，对生殖健康和计划生育技术服务机构进行监督、管理和指导；加强出生人口性别比综合治理，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，促进出生人口性别平衡和优生优育。

5.负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；负责计划生育宣传教育工作，推动完善计划生育利益导向机制工作，促进计划生育家庭发展。

6.制定全市流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，负责推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

7.负责疾病预防控制工作，制定并实施疾病防治规划与策略，对重大疾病实施防控和干预。负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

8.做好食品安全标准管理相关工作；组织开展食品安全监测和预警工作；负责卫生和计划生育行政执法工作，依法负责职业卫生和医疗机构执业的监督管理；按职责分工负责放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

9.组织拟订公立医院改革政策措施，指导、监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制，指导、监督民营医疗机构健康规范发展。负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构和从业人员执业许可制度；组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

10.制定全市计划生育、医学科研在职教育发展规划；组织重大医药卫生和计划生育科研攻关项目的实施；指导推进科技成果转化、推广应用工作。

11.组织制定并实施中医药事业发展规划，负责中医药的继承、创新及中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

12.组织实施计划生育技术服务总体规划，依法监督管理计划生育技术服务工作，负责计划生育技术服务统计、信息分析工作，研究提出依法规范计划生育药具管理的制度。

13.负责卫生和计划生育的信息化建设。监测计划生育趋势与发展动态，提出发布计划生育安全预警预报建议，落实计划生育一票否决制。

14.负责编制全市卫生和计划生育事业经费和基本建设投资的预决算；制定卫生和计划生育财务管理制度，检查指导全市卫生和计划生育经费的管理和使用；负责直属和下属事业单位的国有资产、财务监督管理和内部审计。

15.组织制定全市卫生和计划生育人才队伍发展规划，负责指导卫生和计划生育干部人才队伍建设；指导卫生和计划生育公共服务体系建设。

16.负责上级政府部门确定的保健对象的医疗保健工作；负责其他重要来宾的医疗卫生保障工作。

17.负责管理直属和下属单位；负责系统内的安全生产监督管理工作；承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生工作委员会、市无偿献血工作领导小组和市深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作；承担市人口和计划生育领导小组办公室日常工作；承担市精神卫生工作领导小组办公室日常工作；负责对镇乡（街道）的卫生和计划生育的业务指导、检查，指导卫生和计划生育相关协会、学会等业务工作。

18.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市卫生和计划生育局部门决算包括：本级决算、市卫生监督所决算、市疾病控制中心决算、市中心血库决算、市健康教育所、市人民医院决算、市中医院决算、市中心医院决算、市妇幼保健院决算、市第二人民医院决算、市第三人民医院决算、市第四人民医院决算、市第五人民医院决算、市第六人民医院决算、草塔镇中心卫生院决算、应店街镇中心卫生院决算、浬浦镇中心卫生院决算、璜山镇中心卫生院决算、江藻镇中心卫生院决算、次坞镇中心卫生院决算、陶朱街道卫生院决算、阮市镇卫生院决算、山下湖镇卫生院决算、直埠镇卫生院决算、赵家镇卫生院决算、东和乡卫生院决算、马剑镇卫生院决算、五泄镇卫生院决算、王家井镇卫生院决算、安华镇卫生院决算、同山镇卫生院决算、街亭镇卫生院决算、陈宅镇卫生院决算、岭北镇卫生院决算和东白湖镇卫生院决算。

二、诸暨市卫生和计划生育局2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市卫生和计划生育局2015年度收入决算289688.68 万元，其中：本年收入287381.61万元，占总收入99.20%，包括财政拨款收入32889.05万元（其中，一般公共预算32869.05万元，政府性基金预算20万元），占总收入11.35 %；事业单位专户资金 99.46万元，占总收入0.034 %；事业收入（不含专户资金）241425.29万元，占总收入83.34%；事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入12967.82万元，占总收入4.48%。上级补助收入1220.42万元，占总收入0.42%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额184.99万元，占总收入0.064%。上年结转收入901.66万元，占总收入0.311%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市卫生和计划生育局2015年度支出决算280833万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出387.54万元、医疗卫生与计划生育支出279422.56万元、住房保障支出352.90万元、其他支出720万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出96283.80万元，日常公用支出15100.33万元，项目支出169498.87万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2972.67 万元，政府性基金预算支出20万元，其他各类支出277840.33万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）99.40万元，主要用于行政机关离退休人员退休金、医疗费等支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）382.07万元，主要用于行政机关离退休人员退休金、医疗费等支出。

3．社会保证和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务5.47万元，主要用于退伍军人的生活补助。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）821.76万元，主要用于卫生和计划生育局机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）210.42万元，主要用于医疗卫生机构系统人事管理经费、档案整理及数字化加工等经费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划管理事务支出（项）229.78万元，主要用于卫生信息中心日常运行维护经费、健康教育所项目经费、爱国卫生项目经费、除“四害”专项经费等项目支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）103.25万元，主要用于公立医院综合改革专项补助经费、综合医院无主病人欠费补助、研究生培养经费、万名医师支援农村卫生工程经费、征兵体检工作经费、科教经费、继续教育培训经费、适宜技术推广经费、惠民医院机构运行经费等专项补助经费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2059.4万元，主要用于公立医院综合改革专项补助经费、住院医师规范化培训经费等专项补助支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）14000万元，主要用于基层医疗卫生机构综合改革经费补助支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其它基层医疗卫生机构支出（项）753.66万元，主要用于全科医生签约服务经费、新模式住院医师规范化培训经费、乡村卫生服务一体化运行管理经费等专项补助支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1836.74万元，主要用于艾滋病防治经费、结核病防治经费、血吸虫病防治经费、精神病防治（含复退军人）经费、免疫规划工作经费、慢病防治及慢病示范区创建巩固复检专项经费、社区美沙酮药物维持治疗经费、疾病预防控制中心在职人员、日常公用等方面的基本支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）996.7万元，主要用于卫生监督所在职人员、日常公用等方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）460.15万元，主要用于中心血库在职人员、日常公用等方面的基本支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）5127.9万元，主要用于基层基本公共卫生服务支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）700.30万元，主要用于适龄儿童窝沟封闭项目、食品安全相关工作经费、突发公共卫生事件经费等专项补助支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）87.87万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）81.76万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）340万元，主要用于卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）567.69万元，主要用于原计生指导站在职人员、日常公用等方面的基本支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2015.87万元，主要用于计划生育生殖健康促进工程、防艾宣传费、生育关怀行动费、计生服务网络费、计生社会养老保险、计生协会活动经费、独生子女家庭养老保险补助、独生子女费、艾滋病检测费、手术减免费、计生宣传费、村级计生便民服务窗口规范化建设费、流动人口管理费、人口奖励基金、镇乡征收抚养费办案经费补助、办公业务费（含办公楼搬迁）、服务器采购更新、人口出生性别比综合治理费等项目支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）760.09万元，主要用于其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）304.02万元，主要用于按规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.19万元，主要用于按规定向符合条件的在职人员发放用于购买住房的补贴支出。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）20万元，主要用于独生子女特殊家庭的关爱扶助。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）700万元，主要用于公立医院补助支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算4.76万元，比上年决算数增长100 %。主要用于下属疾控中心人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是14年部门决算未安排出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；下属单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算5.07万元，比上年决算数下降31.02 %。主要用于接待上级调研、检查等支出。减少的主要原因是公务接待批次较上年减少。

其中，本单位国内公务接待4批次，50人次，共0.47万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算56.15万元，比上年决算数增长11.56%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出56.15万元，主要用于本级及下属医疗卫生单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。增加的主要原因是计生卫生机构合并。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度诸暨市卫生和计划生育局本级1家行政单位以及卫生监督所1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出4134.64万元，比上年增加2069万元，增长50%，主要原因是计生卫生机构合并。

2.政府采购支出情况。

2015年度诸暨市卫生和计划生育局本级及所属各单位政府采购支出总额27565.22万元，其中：政府采购货物支出6473.56 万元，政府采购工程支出20434.88万元，政府采购服务支出656.77万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，诸暨市卫生和计划生育局本级及所属各单位共有车辆121辆，其中，一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车87 辆。单位价值200万元以上大型设备29台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2015年度诸暨市卫生和计划生育局优生促进工程和母婴健康促进工程项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算934.25万元，实际支出934.25万元。

绩效评价结果如下：在我市财政的大力支持下，我市的妇女儿童受益匪浅，全市妇幼保健工作得到了有力的推动，有效地降低了我市的孕产妇死亡和儿童死亡率。　2014年全市活产7887人，孕产妇系统管理7722人，系统管理率为97.91%。发现中重度贫血54例，检测率为0.69%。产前筛查率85.09%。筛查高危孕产妇4505人，高危孕妇管理率和住院分娩率均达到100%；新生儿疾病筛查率和听力筛查率均达99.84%。婴儿死亡24例，死亡率3.04‰；5岁以下儿童死亡29例，死亡率3.68‰，两个死亡率均控制在较低水平。通过努力，我市各项工作指标均已达优生促进工程十二规划目标，并保持在全省领先地位。

2015年度诸暨市卫生和计划生育局基层医疗卫生综合改革专项项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算14000万元，实际支出14000万元。

绩效评价结果如下：从前期的拨付到具体的实施确定，各卫生医疗单位都严格按照相关条例法规。通过对人员经费的增加、人才素养培养的重视，单位奖惩考核制度的明确，基层医疗机构设备的不断更新审计，为当地百姓创造了一个良好、稳定、和谐的生活环境，对社会长期稳定和发展作出了积极贡献，群众满意度达99.1%。

2015年度诸暨市卫生监督所突发公共卫生事件应急经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出1.26万元。

绩效评价结果如下：制订和完善针对饮用水污染、职业中毒、放射事故及公共场所危害健康事故等各类突发公共卫生事件的应急预案，进一步完善各种突发公共卫生事件应急处置程序、工作制度和专业处置方案，并广泛开展预案的宣传和学习，增强危机管理意识。建立预案动态管理制度，及时修订、完善已有的应急预案，做好各类应急预案与总体应急预案的衔接，进一步增强预案的针对性、有效性和可操作性。

2015年度诸暨市中心血库献血专用材料项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算110万元，实际支出110万元。

绩效评价结果如下：2014年，中心血库采集全血及血小板入库金额合计5027315元，已交财政专户4693685元，非税收入血费及时通过农行非税收入专户上缴财政。实现全市无偿献血率100%；实现无偿献血占临床用血率107.6% ；实现采全血人次10045人次，315.8万毫升；实现采血小板465人次，采血量582个单位。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与管理事务支出（项）指反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医民族医院（项）指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）指反映其他用于公立医院方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指反映用于乡镇卫生院的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）指反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）指反映卫生和计划生育部门所属采供血机构机构的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：诸暨市卫生和计划生育局2015年度部门决算公开