诸塈市安华镇人民政府2015年度部门决算
发布时间：2016-08-05 09:15
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信息来源：安华镇
诸塈市安华镇人民政府2015年度部门决算
一、诸暨市安华镇人民政府概况
（一）主要职能
1、内部机构设置
安华镇内部机构设置为“五办一所三中心”。“五办”即党委政府办公室、经济发展办公室、农业发展办公室、社会事业办公室、村镇建设管理办公室；“一所”即财政所；“三中心”即社会管理服务中心、驻村指导中心、行政服务中心。
2、主要职能
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2)制定并落实本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市安华镇人民政府部门决算包括：本级决算。
二、诸暨市安华镇人民政府2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市安华镇人民政府2015年度收入决算14304.41万元，其中：本年收入14304.41万元，占总收入100%，包括财政拨款收入8316.83万元（其中，一般公共预算1080.51万元，政府性基金预算7236.32万元），占总收入58.14%；其他收入5987.58万元，占总收入41.86%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市安华镇人民政府2015年度支出决算14304.41万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1944.51万元、国防支出12.33万元、公共安全支出456.16万元、教育支出174.60万元、文化体育与传媒支出51.88万元、社会保障和就业支出745.08万元、医疗卫生与计划生育事务支出558.71万元、节能环保事务支出639.25万元、城乡社区事务支出7180.94万元、农林水事务支出1937.51万元、交通运输支出15.02万元、资源勘探信息等事务支出15.08万元、商业服务业等事务支出378.56万元、其他支出194.78万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1656.60万元，日常公用支出337.84万元，项目支出12309.97万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1080.51万元，政府性基金预算支出7236.32万元，其他各类支出 5987.58万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）475.76万元，主要用于行政在职人员、退休人员经费、日常办公经费等基本支出。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专业业务活动（项）0.8万元，主要用于镇党代会、人代会等项目支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）5万元，主要用于奖励零信访镇、村补助等项目支出。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）135.76 万元，主要用于事业在职人员经费、日常办公经费等基本支出。
5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）27万元，主要用于村级便民服务中心人员经费等项目支出。
6．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）1.5万元，主要用于文明镇、村奖励等项目支出。
7． 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）14万元，主要用于文化礼堂建设补助等项目支出。
8. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）17.57万元，主要用于企业退休人员社会化管理服务工作经费等项目支出。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）0.98万元，主要用于零星烈士陵园修缮补助款等项目支出。
10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）30.12万元，主要用于居家养老服务补贴及运行补助金等项目支出。
11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）15.79万元，主要用于丧葬基本服务免费补贴等项目支出。
12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）30.12万元，主要用于居家养老服务中心创建补助等项目支出。
13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.88万元，主要用于企业军转干部经费等项目支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）26.98万元，主要用于行政在职人员、退休人员医疗保险经费等基本支出。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.72万元，主要用于事业在职人员、退休人员医疗保险经费等基本支出。
16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）30.26万元，主要用于计生服务站人员经费、村级计生联系员补贴等项目支出。
17. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）2万元，主要用于食品药品安全监督员补贴等项目支出。
18. 节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）44.70万元，主要用于关停燃煤锅炉拆迁补助等项目支出。
19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.18万元，主要用于社会管理运行经费等项目支出。
20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1709.97 万元，主要用于园区工业土地征用及青苗补偿支出等项目支出。
21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）5470.79 万元，主要用于土地开发项目补助支出等项目支出。
22. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）13.74 万元，主要用于农村基层大学生村官报酬等项目支出。
23. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）196.24 万元，主要用于村主职干部报酬及村级运行经费等项目支出。
24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）55.56 万元，主要用于无违建及卫生执法工作经费等项目支出。
25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.68万元，主要用于计生和农村税费改革等项目支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
2015年度未发生因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等“三公经费”，均在其他预算外资金中开支，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款中的开支为零。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度诸暨市安华镇人民政府本级等1家行政单位以及所属安华镇事业综合服务中心等1家参公事业单位的机关运行经费一般公共预算支出29.5万元，与上年持平。
2.政府采购支出情况。
2015年度诸暨市安华镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额277.67万元，其中：政府采购货物支出12.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出265.20万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，诸暨市安华镇人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车 （消防用车）1辆。
4.部门预算绩效情况。
2015年度诸暨市安华镇单位钱塘治理湖头畈段堤防加固工程项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，截至2014年12月31日实际支出1883.61万元均为镇其他预算外资金(上级拨款1308万元,镇自筹575.61万元)。
绩效评价结果如下：钱塘治理湖头畈段堤防加固工程建设专项资金项目，经综合评定，综合评价得分为97分，绩效评价等次为“优秀”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映本镇召开两会会议的支出。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于群众来信来访方面的支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映本镇召开两会会议的支出。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于群众来信来访方面的支出。
8．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映本镇下属村级便民服务中心开展活动的支出。
10．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11． 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。
12. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。
13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。
14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。
17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政单位用于军转干部慰问补助等的支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。
19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：事业单位基本医疗保险缴费经费。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：反映计划生育服务支出，包括计生四项免费技术服务及村级计生联系员报酬等。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：反映用于食品药品监督管理事务方面的支出。
22. 节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：反映排污费安排的支出。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，本镇主要用于社区管理经费支出。
24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、捭拆迁补偿费支出。
25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
26. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
27. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出，本镇主要用于村主职干部等工资报酬支出。
28. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出），本镇主要用于无违建及卫生执法工作经费等项目支出。
29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件:
1、2015年度部门收支决算总表
2、2015年度部门财政拨款支出决算表
3、2015年度部门一般公共预算基本支出决算表
4、2015年度部门收入决算总表
5、2015年度部门支出决算总表
6、2015年度一般公共预算“三公”经费决算表
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