2015年部门决算
一、浙江省五泄旅游度假区管理委员会概况
（一）主要职责
1、浙江省五泄旅游度假区管理委员会是五泄景区的管理、开发、保护和五泄省级旅游度假区的开发建设等职能，是市政府工作部门。
2、浙江省五泄旅游度假区管理委员会内设4个职能科室：办公室、规划建设处、经济发展处、国土分局；下属2个事业单位诸暨市五泄风景管理处、诸暨市城建监察与建筑业管理处。
3、浙江省五泄旅游度假区管理委员会编制8名，实有行政编制8人。下属五泄风景管理处自收自支编制8名, 实有事业编制3人,城建建筑业管理处全额拨款单位编制6名,实有事业编制1人.
（二）部门决算单位构成
浙江省五泄旅游度假区管理委员会年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个，其中：行政单位1个，事业单位2个，分别是诸暨市五泄风景管理处、诸暨市城建监察与建筑业管理处（不单独建账，统一在管委会核算）。
二、浙江省五泄旅游度假区管理委员会年度部门决算情况说明（金额保留两位小数）
（一）部门总收支决算情况
2015年当年收入合计1602.71万元，其中：财政拨款0.68万元，其他收入1601.99万元，上年结转0.004万元。
2015年当年总支出1602.65万元，基本支出203.59万元（工资福利支出 171.12万元、商品和服务支出1.58万元、对个人和家庭的补助30.91万元、其他资本性支出0.68万元），占12.70%；项目支出1399.05万元，占87.3%。
2015年资产43.52万元、负债6.5万元、净资产37.02万元．
三、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门支出科目有选择使用）
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映商贸事务方面的行政单位的基本支出。
13．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映商贸事务方面的行政单位的其他项目支出。
14．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映商贸部门用于其他商务事务方面的支出。
15. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位用于宣传事务方面的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20. 资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的散装水泥专项资金支出。
21. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发和推广（项）：指反映新型墙体材料技术研发和推广项目的支出。
22. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传和培训（项）：指反映新型墙体材料宣传项目的支出。
23. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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