诸暨市流动人口服务管理局2015年度部门决算

发布时间：2016-08-08 20:06 浏览次数: 信息来源：市公安局

一、诸暨市流动人口服务管理局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行有关流动人口服务管理的方针政策、法律法规、规章制度以及上级工作部署；

2.研究拟订全市流动人口服务管理有关政策规定，为市委、市政府决策提供意见建议；

3.牵头负责各镇乡（街道）以及有关部门按照职能要求开展流动人口服务管理协调工作，协调解决流动人口服务管理中的重点、难点问题，拟订工作措施；

4.督查、考核各镇乡（街道）和市级有关部门流动人口服务管理相关工作落实情况；

5.抓好流动人口服务管理队伍的教育培训和考核奖励；

6.承担市流动人口服务管理工作领导小组办公室日常工作；

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市流动人口服务管理局部门决算包括：本级决算。

二、诸暨市流动人口服务管理局2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市流动人口服务管理2015年度收入决算1681.51万元，其中：本年收入7,86.25万元，占总收入46.76%，包括财政拨款收入786.25万元,占总收入46.76%；其他收入895.2万元，占总收入53.24%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市流动人口服务管理2015年度支出决算1681.51万元。

1.按支出功能分类，其他共产党事务支出30万元、一般行政管理事务15,64.2万元、事业运行75.26万元、事业单位医疗4.58万元、住房公积金6.03万元、购房补贴1.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出58.52万元、日常公用支出16.74万元、对个人和家庭补助支出12.05万元、项目支出1594.2万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出786.25万元、其他各类支出895.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款786.25万元用于以下方面：

2013699其他共产党事务支出30万元，主要用于流动人员政法奖励性支出；

2040202一般行政管理事务支出677.49万元，主要用于流动人口管理工作人员劳务支出；

2040250事业运行支出68.51万元，主要用于人员工资发放。

2100502事业单位医疗支出4.58万元主要用于人员工医保交费支出；

2210201住房公积金支出4.23万元主要用于人员工住房公积金支出，2210203购房补贴支出1.44万元主要用于人员工公积金购房补贴。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0万元。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算2500元，主要用于接待人员在单位食堂就餐、宾馆住宿等支出。

其中，本单位国内公务接待5批次，39人次，共2500元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算2.5万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出2.5万元，主要用于单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，流动人口服务管理开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度诸暨市流动人口服务管理机关运行经费一般公共预算支出9.86万元，比上年减少0.5万元。

2.政府采购支出情况。

2015年度诸暨市公安局本级政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，诸暨市公安局本级共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

4.部门预算绩效情况。

2015年度诸暨市公安局流动人口管理项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1594.2万元，实际支出1594.2万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.其他共产党事务支出：指有关其他共产党事务的专项支出。

13. 一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他支出。

14. 事业运行：事业单位的基本经费支出。

15. 事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房公积金：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.购房补贴：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2015年度部门收支决算总表

公开01表

编制单位：诸暨市公安局

单位：元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

7,862,523.60

一、204公共安全支出

16394628

一般公共预算

7,862,523.60

2040202一般行政管理事务

15642060

政府性基金预算

2040250事业运行

752568

二、事业单位专户资金

二、210医疗卫生与计划生育支出

45806.4

三、事业收入（不含专户资金）

21005医疗保障

45806.4

四、事业单位经营收入

2100501行政单位医疗

45806.4

五、其他收入

8,952,561.00

三、221住房保障支出

74652

22102住房改革支出

74652

2210201住房公积金

60252

2210203购房补贴

14400

四、229其他共产党事业

300000

本年收入合计

16,815,084.60

本年支出合计

16,815,084.60

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

结转下年

其中：专项结转

政府性基金结转

其他结转

收入总计

16,815,084.60

支出总计

16,815,084.60

2015年度部门财政拨款支出决算表

编制单位：诸暨市流动人口服务管理局

公开02表

单位：元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

2013699

其他共产党事务支出

300000

2040202

一般行政管理事务

6774885

2040250

事业运行

685074

2100502

事业单位医疗

45804.6

2210201

住房公积金

42360

2210203

购房补贴

14400

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：诸暨市流动人口服务管理局

公开03表

单位：元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

2040250

事业运行

685074

2100502

事业单位医疗

45804.6

2210201

住房公积金

42360

2210203

购房补贴

14400

2015年度部门收入决算总表

编制单位：诸暨市流动人口服务管理局

公开04表

单位：万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业单位专户资金

事业收入（不含专户资金）

事业单位经营收入

其他

收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

诸暨市流动人口服务管理局

1681.51

786.25

895.26

2015年度部门支出决算总表
																															公开05表
编制单位：诸暨市流动人口服务管理局																															单位：万元
单位名称								总计					基本支出								项目支出			事业单位经营支出				对附属单位补助支出			上缴上级支出
													人员支出				日常公用支出
诸暨市流动人口服务管理局								1681.51					58.52				28.79				1594.2








政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目				本年收入											本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出						合计				基本支出										项目支出
									小计		其中：基本建设资金收入								小计			人员经费				日常公用经费			小计			其中：基本建设资金支出
																																	类	款	项	栏次	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计






财政拨款收入支出决算总表
收入
项目						年初预算数				决算数

栏次						1				3
一、一般公共预算财政拨款						7,862,523.60				7,862,523.60
二、政府性基金预算财政拨款						0.00				0.00





















本年收入合计						7,862,523.60				7,862,523.60

年初财政拨款结转和结余						0.00				0.00
一、一般公共预算财政拨款						0.00				0.00
二、政府性基金预算财政拨款						0.00				0.00

总计						30				7,862,523.60
支出
项目（按功能分类）						年初预算数												决算数
						小计				一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款				小计					一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次						4				5				6				10					11				12
一、一般公共服务支出						300,000.00				300,000.00				0.00				300,000.00					300,000.00				0.00
二、外交支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
三、国防支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
四、公共安全支出						7,459,959.00				7,459,959.00				0.00				7,459,959.00					7,459,959.00				0.00
五、教育支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
六、科学技术支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
七、文化体育与传媒支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
八、社会保障和就业支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
九、医疗卫生与计划生育支出						45,804.60				45,804.60				0.00				45,804.60					45,804.60				0.00
十、节能环保支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
十一、城乡社区支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
十二、农林水支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
十三、交通运输支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
十四、资源勘探信息等支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
十五、商业服务业等支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
十六、金融支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
十七、援助其他地区支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
十八、国土海洋气象等支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
十九、住房保障支出						56,760.00				56,760.00				0.00				56,760.00					56,760.00				0.00
二十、粮油物资储备支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
二十一、其他支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
二十二、债务还本支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
二十三、债务付息支出						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
本年支出合计						7,862,523.60				7,862,523.60				0.00				7,862,523.60					7,862,523.60				0.00

年末财政拨款结转和结余						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
基本支出结转						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
项目支出结转和结余						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00

总计						7,862,523.60				7,862,523.60				0.00				7,862,523.60					7,862,523.60				0.00
支出
项目(按支出性质和经济分类)						年初预算数												决算数
						小计				一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款				小计					一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次						13				14				15				19					20				21
一、基本支出						787,638.60				787,638.60				0.00				787,638.60					787,638.60				0.00
人员经费						700,263.60				700,263.60				0.00				620,263.60					620,263.60				0.00
日常公用经费						87,375.00				87,375.00				0.00				167,375.00					167,375.00				0.00
二、项目支出						7,074,885.00				7,074,885.00				0.00				7,074,885.00					7,074,885.00				0.00
基本建设类项目						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
行政事业类项目						7,074,885.00				7,074,885.00				0.00				7,074,885.00					7,074,885.00				0.00




支出经济分类						—				—				—				—					—				—
工资福利支出						—				—				—				517,699.00					517,699.00				0.00
商品和服务支出						—				—				—				7,242,260.00					7,242,260.00				0.00
对个人和家庭的补助						—				—				—				102,564.60					102,564.60				0.00
对企事业单位的补贴						—				—				—				0.00					0.00				0.00
债务利息支出						—				—				—				0.00					0.00				0.00
基本建设支出						—				—				—				0.00					0.00				0.00
其他资本性支出						—				—				—				0.00					0.00				0.00
其他支出						—				—				—				0.00					0.00				0.00




本年支出合计						7,862,523.60				7,862,523.60				0.00				7,862,523.60					7,862,523.60				0.00

年末财政拨款结转和结余						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
基本支出结转						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00
项目支出结转和结余						0.00				0.00				0.00				0.00					0.00				0.00

支出总计						7,862,523.60				7,862,523.60				0.00				7,862,523.60					7,862,523.60				0.00
一般公共预算财政拨款支出决算表
项目							本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称				合计					基本支出													项目支出
												小计				人员经费				日常公用经费					小计					其中：基本建设资金支出

类	款	项	栏次				9					10				11				12					13					14
			合计				7,862,523.60					787,638.60				620,263.60				167,375.00					7,074,885.00					0.00
2013699			其他共产党事务支出				300,000.00					0.00				0.00				0.00					300,000.00					0.00
2040202			一般行政管理事务				6,774,885.00					0.00				0.00				0.00					6,774,885.00					0.00
2040250			事业运行				685,074.00					685,074.00				517,699.00				167,375.00					0.00					0.00
2100502			事业单位医疗				45,804.60					45,804.60				45,804.60				0.00					0.00					0.00
2210201			住房公积金				42,360.00					42,360.00				42,360.00				0.00					0.00					0.00
2210203			购房补贴				14,400.00					14,400.00				14,400.00				0.00					0.00					0.00

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表
	公开06表
编制单位：	单位：万元
项目	决算数
合计	2.75
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费	0.25
3.公务用车购置及运行维护费	2.5
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	2.5

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