诸暨市林业局2014年度部门决算
一、诸暨市林业局概况
（一）主要职能
1、研究制订全市森林生态环境建设、森林资源保护、国土绿化政策和林业中长期发展规划，并组织实施。
2、组织开展植树造林、退耕还林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙工作。
3、组织和指导生态林、商品林、风景林的培育管理；组织指导林木花卉种子种苗工程的建设和管理。
4、指导基层林业工作站、国有林场、苗圃、森林公园及集体林场的建设和管理。
5、组织、指导全市森林资源管理和森林资源调查、动态、监测和统计；组织编制全市森林采伐限额方案并监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐，指导林木、竹子运输管理；组织林地、林权管理并依法对林地征用、占用进行初审。
6、组织、指导陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动物类型自然保护区(小区)的建设和管理，组织协调全市湿地保护工作。
7、组织、指导市森林公安(森林警察大队)工作；指导、协调和监督全市森林防火、森林病虫害防治、森林植物检疫和山林纠纷调处工作。
8、研究提出林业发展的经济调节的意见；指导林产品市场建设和运行；监管国有林业资产；组织、指导全市重点林业项建设。
9、组织、指导林业科技、教育、宣传工作；组织林业科研成果的鉴定、推广应用；指导、协调林业技术监督、新技术开发和林业专利、林业标准化的工作；协调林业系统对外交流和合 作；指导全市林业队伍建设。
10、承办市政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市林业局部门决算包括：本级决算、下属单位诸暨市环境绿化工作站决算、诸暨市林木种苗管理站决算、诸暨市森林病虫害防治站决算、诸暨市林业科学研究所决算和诸暨市良种繁育站决算。
二、诸暨市林业局（汇总）2014年部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市林业局（汇总）2014年本年收入合计 2,094.04 万元，其中：财政拨款收入 1,365.15 万元，专户资金 0 万元，事业收入（不含专户资金） 0 万元，事业单位经营收入 0.02 万元，其他收入 728.87 万元。
2014年用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 6.5 万元。
（二）支出决算总体情况
诸暨市林业局（汇总）2014年本年支出合计 2,093.87 万元。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出90.71万元、社会保障与就业支出116.37万元、医疗卫生与计划生育支出64.26 万元、农林水支出1672.10万元、援助其他地区支出76.62万元、住房保障支出73.31万元、其他支出0.5万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 1,168.34 万元，日常公用支出 66.41 万元，项目支出 859.12 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
2014年结转下年 6.66 万元（含决算结余分配）。
（三）财政拨款支出决算情况
2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．206（类）03（款）01（项）科学技术中的应用研究机构运行90.71万元，主要用于林业科学研究所的基本支出。
2．208（类）05（款）02（项）事业单位离退休39.49万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。
3．208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休70.26万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
4．208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出70.26万元，主要用于除行政事业单位社会保障和就业支出外的其他社会保障和就业支出。
5．210（类）05（款）01（项）行政单位医疗23.81万元，主要用于行政单位基本医疗经费支出。
6．210（类）05（款）02（项）事业单位医疗40.45万元，主要用于事业单位基本医疗经费支出。
7．213（类）02（款）01（项）行政运行322.48万元，主要用于行政单位（包括参公单位的事业单位）的基本支出
8．213（类）02（款）04（项）林业事业机构567.62万元，主要用于林业事业单位的基本支出。
9．213（类）02（款）05（项）森林培育5.00万元，主要用于育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。
10．213（类）02（款）07（项）森林资源管理12.00万元，主要用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
11．213（类）02（款）11（项）动植物保护10.00万元，主要用于动植物资源与其他生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
12．213（类）02（款）13（项）林业执法与监督10.00万元，主要用于林业执法与监督等方面的支出。
13．213（类）02（款）34（项）林业防灾减灾117.71万元，主要用于为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
14．213（类）02（款）99（项）其他林业支出633.29万元，主要用于其他方面林业支出。
15．219（类）99（款）00（项）其他林业支出76.62万元，主要用于其他方面林业支出。
16．221（类）02（款）01（项）住房公积金73.31万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
17．229（类）99（款）01（项）其他支出0.5万元，主要用于其他支出。
（四）2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）经费：根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年因公出国（境）费支出 0 万元，主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、 培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
2.公务接待费：2014年公务接待费支出 7.33 万元。主要用于接待省市各级单位、各地森林公安局等支出。其中，本单位公务接待 45 批次，270 人次。
3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出 5 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含 购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 5 万元，主要用于公共预算财政拨款的 8 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。