诸暨市妇女联合会2016年度部门决算
一、诸暨市妇女联合会概况
（一）主要职能
1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。
2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与研究制订有关妇女儿童工作和妇女权益保障的规章、政策，维护妇女儿童的合法权益；配合做好女干部培训选拔工作，发现、推荐、输送优秀妇女人才。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；指导全市各级妇联宣传舆论工作，开展“四自”、“四有”教育，加强妇女思想政治工作，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长；开展“三八”红旗竞赛活动，宣传表彰各行各业妇女先进典型；开展妇女问题理论研究。
4、协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和浙江省、绍兴市、诸暨市妇女、儿童发展规划。
5、带领全市妇女积极投身两个文明建设，努力推进“双学双比”、“巾帼建功”、“文明家庭”三项主体活动的深入开展。
6、加强同社会各界妇女的联系；联系团体会员，加强业务指导。
7、广泛了解、收集社情民意，开展调查研究，及时向党和政府反映各界妇女群众的思想状况；参与社会综合治理，做好社会稳定工作。
8、承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。
9、承办市委、市政府交办的有关工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市妇女联合会部门决算包括：局本级决算。
二、诸暨市妇女联合会2016年度部门决算公开表
详见附表。
三、诸暨市妇女联合会2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市妇女联合会2016年度收入决算367.01万元，其中：本年收入358.94万元，占总收入97.80%，包括财政拨款收入354.66万元（其中，一般公共预算354.66万元，政府性基金预算0万元），占总收入96.63%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入4.29万元，占总收入1.17%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入8.07万元，占总收入2.20%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市妇女联合会2016年度支出决算358.92万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出302.78万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17.08万元、医疗卫生与计划生育支出7.16万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出14.83万元、农林水支出4.26万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出12.81万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出207.11万元，日常公用支出13.32万元，项目支出138.48万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出354.66万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出4.26万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市妇女联合会单位2016年年初预算为290.28万元，2016年一般公共预算当年拨款354.66万元,完成年初预算的122.18 %。，主要是因为正常的经费开支。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出302.78万元，占85.37%；社会保障和就业支出17.08万元，占4.82%；医疗卫生与计划生育支出7.16万元，占2.02%；城乡社区支出14.83万元，占4.18%；住房保障支出12.81万元，占3.61%.
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行。2016年年初预算为83万元，2016年决算为76.11万元，完成年初预算的91%， 决算数小于预算数的主要原因实际支出数与预算数编制时的估计略有差异。
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行。2016年年初预算为125.43万元，2016年决算为165.31万元，完成年初预算的131%，决算数大于（或小于 ）预算数的主要原因实际支出数与预算数编制时的估计略有差异。
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务。2016年年初预算为38.48万元，2016年决算为55.20万元，完成年初预算的1.43%，决算数大于（或小于 ）预算数的主要原因实际支出数与预算数编制时的估计略有差异。
一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。2016年年初预算为9万元，2016年决算为6.17万元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因实际支出数与预算数编制时的估计略有差异。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为15.25万元，2016年决算为2.52万元，完成年初预算的16%，决算数或小于预算数的主要原因是退休人员经费转由社保局统一发放。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费。2016年年初预算为0万元，2016年决算为14.56万元，决算数大于预算数的主要原因是因为行政人员的社保由2016年开始缴纳，之前不缴纳。
医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗。2016年年初预算为7.33万元，2016年决算为7.16万元，完成年初预算的97%，决算数大于（或小于 ）预算数的主要原因实际支出数与预算数编制时的估计略有差异。
城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出.2016年年初预算为0万元，2016年决算为14.83万元，决算数大于预算数的主要原因正常经费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2016年年初预算为11.38万元，2016年决算为12.52万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因公积金调增。
住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。2016年年初预算为0.42万元，2016年决算为0.29万元，完成年初预算的69%，决算数或小于预算数的主要原因正常经费支出。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市妇女联合会单位2016年一般公共预算基本支出220.43万元，其中：
人员经费207.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴；
公用经费13.32万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
诸暨市妇女联合会没有政府性基金拨款，故没有该项数据。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：诸暨市妇女联合会2016年度没有人员出国（境），故无出国（境）费用数据。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.43万元，比上年决算数下降7.6%。减少的主要原因是正常经费支出。
其中，本单位国内公务接待10批次，共 1.43万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.66万元，比上年决算数下降64.3%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.66万元，主要用于日常所需的燃料费0.4万元、维修费0.26万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
诸暨市妇女联合会2016年度共计支出207.11万元。工资福利支出190.55万元，对个人和家庭的补助16.56万元。
2.政府采购支出情况。
诸暨市妇女联合会2016年度共计支出0.14万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，诸暨市妇女联合会共有车辆 0辆。
4.部门预算绩效情况。
诸暨市妇女联合会2016年度实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入290.28万元、决算支出358.91万元。经绩效评价（自评）结果显示，本会2016年各项资金的使用能使妇联很好地履行组织引导妇女、服务关爱妇女职责，更好地发挥广大妇女群众参与经济社会和和谐社会建设的热情、信心。项目综合得分为100分，该项目绩效评定为优秀。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件：
fultb_2016年度一般公共预算“三公”经费决算表.pdf
fultb_2016年度部门政府性基金收入支出决算表.pdf
fultb_2016年度部门一般公共预算基本支出决算表.pdf
（诸暨市妇女联合会没有政府性基金经费支出拨款，故无数据）
诸暨市妇女联合会
2017年8月7日