诸暨市科学技术协会2016年部门决算
一、诸暨市科学技术协会概况
（一）主要职能
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，组织展览教育，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。
3、推广先进技术，开展继续教育和技术培训工作。开展农村科技教育普及、农民先进适用技术培训，开展农村技术人员职称评审。
4、开展科技咨询服务，组织有关科技人员参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
5、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰优秀科技工作者，举荐人才。
6、对所属团体进行管理、指导和提供服务；对镇乡（街、道）、企业科协、农村专业技术协会进行业务指导；促进与其他社会群众团体的合作与联系。
7、兴办符合科协宗旨的事业。
8、承担市委、市政府、市政协及上级科协交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市科学技术协会部门决算包括：诸暨市科学技术协会本级决算。
二、诸暨市科学技术协会2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市科学技术协会2016年度收入决算568.90万元，其中：本年收入558.90万元，占总收入98.24%，包括财政拨款收入558.88万元（其中，一般公共预算558.88万元，政府性基金预算0万元），占总收入98.24%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.02万元，占总收入0.00%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入10.00万元，占总收入1.76%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市科学技术协会2016年度支出决算558.88万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出511.41万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出16.44万元、医疗卫生与计划生育支出10.99万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出20.03万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出314.24万元，日常公用支出17.34万元，项目支出227.31万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出558.88万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市科学技术协会单位2016年年初预算为493.47万元，2016年一般公共预算当年拨款558.88万元,完成年初预算的113.26 %。主要是因为在职人员补交社保费用。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出511.41万元，占91.5%；社会和就业支出16.44万元，占2.95%；医疗卫生与计划生育支出10.99万元，占1.97%；住房保障支出20.03万元，占3.58%。
。
一般公共预算拨款具体使用情况
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。2016年年初预算为283.47万元，2016年决算为284.91万元，完成年初预算的100.51%， 决算数大于预算数的主要原因在职人员补缴社保费用。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2016年年初预算为168.00万元，2016年决算为为168.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2016年年初预算为47.70万元，2016年决算数为58.50万元，完成年初预算的122.64%，决算数大于预算数的主要原因省级科协科普经费补助奖励增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为14.07万元，2016年决算为2.16万元，完成年初预算15.35%，决算数小于预算数的主要原因退休人员退休工资归社保发放。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13.48万元，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险为2016年新增。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为10.99万元，2016年决算数为10.99万元，完成年初预算的100%，决算数等预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为19.42万元，2016年决算20.03万元，完成年初预算的103.14%，决算数大于预算数的主要原因2016年度住房公积金调整。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市科学技术协会单位2016年一般公共预算基本支出283.47万元，其中：
人员经费267.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等。
；
公用经费16.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
诸暨市科学技术协会没有政府性基金预算拨款安排。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数无增长。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.49万元，比上年决算数增加27.51 %。主要用于公务接待支出。增加的主要原因是中国科协创新驱动助力工程院士专家接待费。
其中，本单位国内公务接待6批次，35人次，共 1.49万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.76万元，比上年决算数增长14.85%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.76万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是科普下乡院士专家租车费。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016
年度市科协本级一般公共预算 支出16.45万元，比上年度下降0.66%万元。
2.政府采购支出情况。
2016年度市科协本级政府采购支出总额 0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66 万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，市科协本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度市科协单位“科普画廊建设”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 3万元，实际支出3 万元。绩效评价结果显示，上述项目支 出绩效情况良好。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果优秀。
1.“科普画廊建设”项目预算安排 3万元，实际支出 3万元。经评价（自评），该项目依据市科协的主要职责中包括在全市有条件的地方，新建科普画廊，并对全市科普画廊展示的内容定期进行更换。项目实施管理制度规范，项目资金主要用于在大唐镇中心公园新建10米长科普画廊一只，制作科普展板200块，并在全市各个科普画廊每年10次进行巡回展出。完成绩效情况优秀。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
诸暨市科学技术协会部门决算公开.pdf