中共诸暨市委老干部局2016年度部门决算
一、中共诸暨市委老干部局概况
（一）主要职能
1 、以“三个代表”重要思想为指导，落实中央、省委、市委关于老干部工作方针、政策，围绕市委、市府的中心工作，做好全市老干部工作的指导、协调、督促、检查工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实工作。
2、做好老干部思想政治工作，组织组织离休干部定期学习；协同有关部门抓好老干部党支部建设，组织老同志参加理论学习、有关会议和重要政治活动，指导老干部在“三个文明”建设中发挥作用；邀请有关领导为市区离休干部作报告；指导各部门、乡镇、街道定期组织离休干部学习；为离休干部征订报刊杂志。
3、指导全市开展老干部工作，搞好调查研究，探索新时期做好老干部工作的新方法新途径，研究制定老干部管理服务工作的有关政策规定；协助有关部门和发动社会各方的力量共同做好老干部工作。
4、定期到医院（特殊情况除外）看望患病住院的老干部，了解病情，尽量解决他们提出的实际问题。参加离休干部的遗体告别仪式，协助做好善后工作。
5、抓好离休干部医疗保健和健康检查工作。
6、组织老同志开展各种有益身心健康的文体活动，管理好市老干部活动中心；办好老年大学，配合党组织发挥老同志的优势，做好关心下一代的工作。
7、做好市委、市政府下达的其他中心工作，承担市委老干部工作领导小组办公室的职责。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，中共诸暨市委老干部局部门决算包括：本级决算、所属诸暨市关心下一代工作委员会决算。
二、中共诸暨市委老干部局2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
中共诸暨市委老干部局2016年度收入决算787.66万元，其中：本年收入787.66万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入759.55万元（其中，一般公共预算759.55万元，政府性基金预算0万元），占总收入96.43%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入28.11万元，占总收入3.57%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。
（二）支出决算总体情况
中共诸暨市委老干部局2016年度支出决算787.66万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出684.47万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出66.27万元、医疗卫生与计划生育支出12.83万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出24.10万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出430.73万元，日常公用支出23.44万元，项目支出333.50万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出759.55万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出28.11万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
中共诸暨市委老干部局2016年年初预算为704.04万元，2016年一般公共预算当年拨款759.55万元,完成年初预算的107.89 %。，主要是因为机关事业单位养老保险改革，预算追加2014年10月-2015年12月机关事业养保及职业年金经费。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出656.35万元，占86.41%；社会保障和就业支出66.27万元，占8.73%；医疗卫生与计划生育支出12.83万元，占1.69%；住房保障支出24.1万元，占3.17%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2016年年初预算为280.76万元，2016年决算为324.96万元，完成年初预算的115.74%， 决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险改革，预算追加机关事业养保及职业年金经费。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2016年年初预算为366.95万元，2016年决算为331.4万元，完成年初预算的90.31%，决算数小于预算数的主要原因本局退休干部划归社保管理。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为49.59万元，2016年决算为17.81万元，完成年初预算的35.91%，决算数小于预算数的主要原因本局退休干部划归社保管理。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为48.46万元，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险改革，追加机关事业养保及职业年金经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为12.83万元，2016年决算为12.83万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年年初预算为22.02万元，2016年决算为24.1万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调高。
2.一般公共预算基本支出情况说明
中共诸暨市委老干部局2016年一般公共预算基本支出350.97万元，其中：
人员经费327.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；
公用经费23.43万元，主要包括：办公费、邮电费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、其他商品服务支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
中共诸暨市委老干部局没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.16万元，比上年决算数下降30%。主要用于接待外地上级领导来我单位交流工作时支出等支出。减少的主要原因是严格执行公务接待有关规定，厉行节约。
其中，本单位国内公务接待3批次，30人次，共 0.16万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算10.07万元，比上年决算数下降14.88 %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出10.07万元，主要用于老干部工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。与上年相比没有变化。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度中共诸暨市委老干部局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算 支出23.44万元，比上年度减少2.47万元，下降9.5%，主要原因是人员调出，经费减少。
2.政府采购支出情况。
2016年度中共诸暨市委老干部局本级及所属各单位政府采购支出总额6.93万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，中共诸暨市委老干部局本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度中共诸暨市委老干部局离休干部专项经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算100万元，实际支出97.83万元。绩效评价结果显示，上述项目支 出绩效情况良好。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外的其他共产党事务方面的支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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