诸暨市人民法院2016年度部门决算
一、诸暨市人民法院概况
（一）主要职能
根据诸暨市机构编制委员会《关于印发
（1）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等一审案件。
（2）依法行使司法执行权和司法决定权。
（3）对有关法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理时发现的问题提出司法建议。
（4）指导人民调解委员会的工作。
（5）负责本院干警的思想政治工作和队伍建设，依法管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员。
（6）领导本院的监察工作。
（7）管理本院的有关经费、物资装备和设施。
（8）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（9） 承办其他应由本院负责的工作。
（二）部门决算单位构成
从部门决算单位构成看，诸暨市人民法院部门决算包括：市人民法院本级决算。
二、诸暨市人民法院2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市人民法院2016年度收入决算10,464.23万元，其中：本年收入10,164.50万元，占总收入97.14%，包括财政拨款收入9,488.17万元（其中，一般公共预算8,782.87万元，政府性基金预算705.30万元），占总收入90.67%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入676.34万元，占总收入6.46%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入299.73万元，占总收入2.86%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市人民法院2016年度支出决算9,804.48万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3.08万元、国防支出0万元、公共安全支出8,188.57万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出261.49万元、医疗卫生与计划生育支出200.13万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出445.92万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 705.30万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出6,653.66万元，日常公用支出485.43万元，项目支出2,665.39万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出8,782.87万元，政府性基金预算支出705.30万元，其他各类支出316.31万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市人民法院单位2016年年初预算为5,813.69万元，2016年一般公共预算当年拨款8,782.87万元,完成年初预算的151.07 %。主要是因为增加2015-2016年公检法工作人员法定工作日外加班补贴657.32万元，物业及安保经费79万元，援藏资金追加30万元、新审判楼基建项目预算1316万元和省补办案经费484.52万元。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出3万元，占0.03%；公共安全（类）支出7872.34万元，占89.63%；社会保障和就业（类）支出261.49万元，占2.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出200.12万元，占2.28%；住房保障（类）支出445.92万元，占5.08%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年年初预算为3万元，2016年决算为3.08万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。2016年年初预算为4543.38万元，2016年决算为4812.30万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费预算233万元。
公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。2016年年初预算无，2016年决算为1300万元，增加预算的主要原因是省补基建经费1300万元用于新大楼建设。
公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。2016年年初预算为471.21万元，2016年决算为1760.04万元，完成年初预算的373.51%，决算数大于预算数的主要原因是增加2015-2016年公检法工作人员法定工作日外加班补贴657.32万元，省补办案经费484.52万元，物业及安保经费79万元，援藏资金追加30万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为192.39万元，2016年决算为61.06万元，完成年初预算的31.74%，决算数小于预算数的主要原因是自2017年起退休人员工资由人力资源和社会保障局发放。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算无，2016年决算为200.43万元，增加预算的主要原因是养老保险制度改革。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为200.62万元，2016年决算为200.13万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）。2016年年初预算为347.26万元，2016年决算为391.14万元，完成年初预算的112.64%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（款）。2016年年初预算为55.83万元，2016年决算为54.77万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员购房补贴发放完毕。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市人民法院单位2016年一般公共预算基本支出6870.34万元，其中：
人员经费6384.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；
公用经费485.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为582万元，2016年决算为705.30万元，完成年初预算的121.19%，决算数大于（或小于） 预算数的主要原因是增加审判综合楼办公用品配置经费123.30万元。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算4.95万元，比上年决算数下降20.55%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流等支出。减少的主要原因是接待人员大幅减少。
其中，本单位国内公务接待101批次，976人次，共 4.95万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算84.61万元，比上年决算数增长（或下降）1.38 %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的36辆公务用车；公务用车运行维护费支出84.61万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、过桥过路费、保险费、维修费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。增加的主要原因是车辆修理费增加。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度诸暨市人民法院的机关运行经费一般公共预算支出485.43万元，比上年度增加49.35万元，增长11.32%，主要原因是2016年新增人员12人。
2.政府采购支出情况。
2016年度诸暨市人民法院采购支出总额1032.95万元，其中：政府采购货物支出237.95万元，政府采购工程支出700万元，政府采购服务支出95万元。授予中小企业合同金额332.95 万元，占政府采购支出总额的32.23 %。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，诸暨市人民法院本级及所属各单位共有车辆 28辆，其中，一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车17辆、其他用车1辆(车改后数量)。
4.部门预算绩效情况。
2016年度诸暨市人民法院单位办案经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算45.09万元，实际支出45.09 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况基本达到预期目标。
“办案经费”项目预算安排438 万元，实际支出438 万元。经中介机构评价，该项目依据《浙江省财政厅、浙江省高级人民法院关于制定基层人民法院公用经费保障标准的实施意见》（浙财政字〔2007〕3号），中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅《关于加强政法经费保障工作的实施意见》的通知（浙委办〔2009〕132号）；诸暨市财政局《关于调整执罚单位办案经费补助办法的通知》（诸财预〔2005〕2号），项目实施管理制度浙江省财政厅《关于印发浙江省政法经费分类保障办法实施细则（试行）的通知》，项目资金主要用于弥补法院日常公用经费不足，完成绩效情况是基本达到预期目标，绩效评价得分92.5分，评价等次为良。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
13.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.公共安全（类）法院（款）”两庭”建设（项）反应人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
15.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）反应除上述项目以外其他用于法院方面的支出
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
21、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）指反应法院开展业务活动所发生的项目支出。
附件：1、2016年度部门收支决算总表
2、2016年度部门收入决算总表（分单位）
3、2016年度部门收入决算总表（分科目）
4、2016年度部门支出决算总表（分单位）
5、2016年度部门支出决算总表（分科目）
6、2016年度财政拨款收支决算总表
7、2016年度部门一般公共预算支出决算表
8、2016年度部门一般公共预算基本支出决算表
9、2016年度部门政府性基金支出决算表
10、2016年度部门一般公共预算“三公”经费决算表
诸暨市人民法院2016年度部门决算表.pdf