诸暨市人力资源和社会保障局2016年部门决算公开说明
一、部门概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件，拟定相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。
（2）负责编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；负责全市人才人事、劳动和社会保障的统计工作。
（3）负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，负责大中专、职业学校毕业生就业的管理指导；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度；完善职业技能资格制度，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
（4）负责统筹城乡的社会保障体系建设。拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟定社会保险基金及补充社会保险基金管理和监督制度，组织编制社会保险基金预决算草案；组织实施社会保险基金的预测预警分析，拟定应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。
（5）会同有关部门拟定军队转业干部及家属安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作；会同有关部门做好部分企业军队转业干部解困和维稳工作。
（6）会同有关部门拟定农民工工资综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（7）拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察和劳动用工管理。
（8）承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
诸暨市人力资源和社会保障局部门决算包括：诸暨市人力资源和社会保障局本级决算，诸暨市社会保险事业管理局、诸暨市就业管理服务处、诸暨市技师学院、诸暨市人事教育培训考试中心、诸暨市职称考评服务中心5家事业单位决算。
二、诸暨市人力资源和社会保障局2016年部门决算公开表
详见附表。
三、诸暨市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市人力资源和社会保障局2016年度收入决算27856.85万元，其中：本年收入27856.85万元，占总收入100%，包括财政拨款收入21659.73万元（其中，一般公共预算21641.73万元，政府性基金预算18万元），占总收入77.75%；事业单位专户资金556.31万元，占总收入2.00%；其他收入5640.81万元，占总收入 20.25%。。
（二）支出决算总体情况
诸暨市人力资源和社会保障局2016年度支出决算27856.85万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1974.33万元、教育支出10664.59万元、社会保障和就业支出14877.53万元、医疗卫生与计划生育支出93.76万元、城乡社区支出16.43万元、农林水支出5.61万元、住房保障支出206.61万元、其他支出18万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出9322.04万元，日常公用支出674.77万元，项目支出17860.04万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出21641.73万元，政府性基金预算支出18万元，其他各类支出6197.12万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市人力资源和社会保障局2016年年初预算为9339.67万元，2016年一般公共预算当年拨款21641.73万元,完成年初预算的231.72%，主要是因为引进人才费用、企业退休人员春节、重阳节慰问以及体检经费进行了预算调整。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出95.48万元，占0.44%；教育（类）支出6537.54万元，占30.21%；社会保障和就业（类）支出14686.32万元，占67.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出93.76万元，占0.43%；城乡社区（类）支出16.43万元，占0.08%；农林水（类）支出5.61万元，占0.03%；住房保障（类）支出206.61万元，占0.95%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3.94万元。2016年年初预算无，调整预算数3.94万元，2016年决算为3.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整经外事办批准的因公出境考察费用。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）8.54万元。2016年年初预算为11.92万元，2016年决算为11.92万元，完成年初预算的71.61%，决算数或小于预算数的主要原因是截至2016年底关账时部分自主择业军转干部尚未报销医保费用。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）80万元。2016年年初预算无，调整预算数80万元，2016年决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是组织部人才办调整高层次人才引进、人才引进奖励政策宣传等费用。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3万元。2016年年初预算为3万元，2016年决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）46.72万元。2016年年初预算无，调整预算数46.72万元，2016年决算为46.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是调整师资培训、办公设备购置等费用。
教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）6373.86万元。2016年年初预算为6261.83万元，2016年决算为6373.86万元，完成年初预算的101.79%，决算数与预算数基本持平。
教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）50万元。2016年年初预算无，调整预算数50万元，2016年决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是调整固定资产维护费、师资培训、办公设备购置等费用。
教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）66.96万元。2016年年初预算无，调整预算数66.96万元，2016年决算为66.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是调整固定资产维护费、师资培训和专用材料费。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2239.14万元。2016年年初预算为1910.43万元，2016年决算为2239.14万元，完成年初预算的117.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的人员经费和公用经费调整。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）48.00万元。2016年年初预算为48.00万元，2016年决算为48.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）25万元。2016年年初预算为25万元，2016年决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）10.38万元。2016年年初预算为10.40万元，2016年决算为10.38万元，完成年初预算的99.77%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）166.47万元。2016年年初预算为182.25万元，2016年决算为166.47万元，完成年初预算的91.34%，决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）123.60万元。2016年年初预算为123.60万元，2016年决算为123.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）35万元。2016年年初预算为35万元，2016年决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）45.88万元。2016年年初预算为45.88万元，2016年决算为45.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）10万元。2016年年初预算为10万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）206.62万元。2016年年初预算为120.48万元，2016年决算为206.62万元，完成年初预算的171.50%，决算数大于预算数的主要原因是调整就业专项资金和优秀公务员健康休养经费。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）11397.63万元。2016年年初预算为9735万元，2016年决算为11397.63万元，完成年初预算的117.08%，决算数大于预算数的主要原因是企业退休人员增加引起春节、重阳节慰问经费以及体检经费预算调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）32.76万元。2016年年初预算为201.45万元，2016年决算为32.76万元，完成年初预算的16.26%，决算数小于预算数的主要原因是2016年4月份开始退休人员工资改为社保发放。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）15.93万元。2016年年初预算为76.74万元，2016年决算为15.93万元，完成年初预算的20.76%，决算数小于预算数的主要原因是2016年4月份开始退休人员工资改为社保发放。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）285.13万元。2016年年初预算无，调整预算数285.13万元，2016年决算为285.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2016年12月养老金年金清算预算调整。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）44.80万元。2016年年初预算为205万元，2016年决算为44.8万元，完成年初预算的21.85%，决算数小于预算数的主要原因是2016-2017年城乡居民医疗保险基本段经办服务外包费剩余部分尾款将于2017年考核后支付。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）81.70万元。2016年年初预算为82.45万元，2016年决算为81.70万元，完成年初预算的99.09%，决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.06万元。2016年年初预算为11.91万元，2016年决算为12.06万元，完成年初预算的101.28%，决算数与预算数持平。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）16.43万元。2016年年初预算无，调整预算数16.43万元，2016年决算为16.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市民卡融入杭州都市圈项目经费预算调整。
农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）5.61万元。2016年年初预算无，调整预算数5.61万元，2016年决算为5.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2016年市财政支农惠农政策培训经费预算调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）172.69万元。2016年年初预算为143.56万元，2016年决算为172.69万元，完成年初预算的120.29%，决算数大于预算数的主要原因是2016年7月公积金缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）33.92万元。2016年年初预算为35.78万元，2016年决算为33.92万元，完成年初预算的94.79%，决算数与预算数基本持平。
一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市人力资源和社会保障局2016年一般公共预算基本支出9357.45万元，其中：
人员经费8682.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；
公用经费674.77万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）18万元。2016年年初预算为18万元，2016年决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（五）一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算3.94万元，比上年决算数增长3.94万元。主要用于单位人员人才引进等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。上年度未安排该项费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算11.73万元，比上年决算数增长49.37%。主要用于接待上级有关部门督查、调研、兄弟县市单位交流、各类教学和科研业务活动、公务员、事业单位招考和各类项目评审、就业培训、评选及验收专家接待等支出。增加的主要原因是人才引进、公务接洽的需要。
其中，本单位国内公务接待198批次，1406人次，共11.73万元，未涉及外事接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算10.59万元，比上年决算数增长12.99%，主要用于劳动监察、促进就业、社保扩面、人才引进等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，与上年度持平。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度诸暨市人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及所属社会保险事业管理局、就业管理服务处两家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出154.08万元，比上年度增加14.82万元，增长10.65%，主要原因是人员增加正常增长。
2.政府采购支出情况
2016年度诸暨市人力资源和社会保障局本级及所属各单位政府采购支出总额3093.18万元，其中：政府采购货物支出61.97万元、政府采购工程支出2857万元、政府采购服务支出174.22万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，诸暨市人力资源和社会保障局本级所属各单位共有车辆4辆，均为一般公务用车。。
4.部门预算绩效情况
2016年度诸暨市社会保险事业管理局企业退休人员社会化管理经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算9735万元，实际支出11397.63万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况利用社区资源加强对企业退休人员的管理服务，努力实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”，为维护社会稳定，促进企业改革和经济发展作出贡献。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
企业退休人员社会化管理经费项目预算安排9735万元，实际支出11397.63万元。经评价，该项目依据《中共诸暨市委办公室 诸暨市人民政府办公室关于印发诸暨市企业退休人员社会化管理服务工作实施方案的通知》（市委办[2005]133号）、《中共诸暨市委办公室 诸暨市人民政府办公室关于完善企业退休人员社会化管理服务工作有关政策的通知》（市委办[2006]133号），在已实现企业退休人员养老金社会化发放的基础上，逐步将所有参加我市企业职工基本养老保险和医疗保险、符合享受养老金和医疗保险待遇的企业退休、退职人员以及失业转退休的人员纳入街道社区管理。
至2016年12月，企业退休人员社会化管理服务工作按计划完成。全市120933名企业退休人员进入镇乡（街道）、社区管理（其中1157名居住在异地的企业退休人员由市社会保险事业管理局直接进行管理）。企业退休人员社会化管理率达到了100%；全市成立街道（镇乡）和社区企业退休人员社会化管理服务工作机构44个，成立企业退休人员自管小组269 个。
该项目执行《社会保险基金财务制度》、《浙江省社会保险基金财务制度实施细则》、《社会保险基金会计制度》，制订了《社会保险内部控制制度》，包括：《社会保险基金财务预、决算制度》、《会计出纳工作制度》、《财务核对制度》、《基金财务岗位责任分离制度》、《会计岗位责任制度》，规范财务管理，执行情况良好。企业退休人员社会化管理服务工作经费由市社会保险事业管理局核定后上报市财政局，市财政局直接拨付至镇乡（街道）。
企业退休人员基本形成了一个“三级管理，四级服务”的管理服务机制，实现了企业退休人员自我管理、自我教育、自我服务。很多企业退休人员在岗时兢兢业业，但随着经济体制改革的不断深入，极大部分企业关、停、并、转，退休后没了“娘家”，失落感很深。实施企业退休人员社会化管理后，每一个企业退休人员社会化管理服务工作机构都制定了社会化管理服务的工作细则，发放了企业退休人员社会化管理服务联系卡，建立了一支具有“热心、爱心、耐心”和“亲情、热情、真情”的服务队伍。
四、名词解释
1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
13. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
14. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
15. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）指其他人力资源事务方面的支出。
16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指其他一般公共服务支出。
17. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指其他用于普通教育方面的支出。
18. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
19. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）指各部门举办的职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。
20. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）指其他用于职业教育方面的支出。
21. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指其他用于教育方面的支出。
22. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）指指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
24. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
25. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）反映劳动保障监察事务支出。
26. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
27. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
28. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
29. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
30. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
31. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
32. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
33. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）指财政对其他社会保险基金的补助支出。
34. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。
35. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。
36. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
37. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
38. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
39. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
40. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
43. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
诸暨市人力资源和社会保障局
2017年8月
诸暨市人力资源和社会保障局部门决算公开表式(1).pdf