诸暨市枫桥镇人民政府2016年度部门决算
一、诸暨市枫桥镇人民政府概况
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市枫桥镇人民政府部门决算是本级决算。
二、诸暨市枫桥镇人民政府2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市枫桥镇人民政府2016年度收入决算29,132.40万元，其中：本年收入28,842.81万元，占总收入99.01%，包括财政拨款收入3,493.62万元（其中，一般公共预算2,060.08万元，政府性基金预算1,433.54万元），占总收入11.99%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入25,349.19万元，占总收入87.01%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入289.59万元，占总收入0.99%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市枫桥镇人民政府2016年度支出决算28,845.22万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4,821.67万元、国防支出15.37万元、公共安全支出743.05万元、教育支出272.10万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出181.68万元、社会保障和就业支出620.69万元、医疗卫生与计划生育支出1,200.92万元、节能环保支出3,094.55万元、城乡社区支出3,926.96万元、农林水支出7,966.36万元、交通运输支出202.00万元、资源勘探信息等支出5,481.33万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出156.80万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 161.72万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3,792.48万元，日常公用支出977.21万元，项目支出24,075.52万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,060.08万元，政府性基金预算支出1,433.54万元，其他各类支出25,351.60万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市枫桥镇人民政府2016年年初预算为1,700.43万元，2016年一般公共预算当年拨款2,060.08万元,完成年初预算的121.15 %，主要是因为有追加项目。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1158.21万元，占56.22%；社会保障和就业支出（类）支出114.31万元，占5.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出113.94万元，占5.53%；节能环保（类）支出2.00万元，占0.10%；城乡社区（类）支出16.90万元，占0.82%；农林水（类）支出487.84万元，占23.68%；国土海洋气象等（类）支出156.80万元，占7.61%；其他（类）支出10.08万元，占0.49%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2016年年初预算为4.60万元，2016年决算为4.60万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为775.06万元，2016年决算为803.28万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员经费追加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2016年年初预算为0.80万元，2016年决算为0.80万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2016年年初预算为35.00万元，2016年决算为35.00万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为232.53万元，2016年决算为232.53万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为48.00万元，2016年决算为48.00万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2016年年初预算为4.00万元，2016年决算为4.00万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年年初预算为30.00万元，2016年决算为30.00万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为12.79万元，决算数大于预算数的主要原因是企业退休人员有增加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是烈士坟墓设施补助追加。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为46.40万元，决算数大于预算数的主要原因是有居家养老补助追加。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为42.23万元，决算数大于预算数的主要原因是殡葬费补助有追加。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为11.90万元，决算数大于预算数的主要原因是企业军转干部补助追加。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为58.01万元，2016年决算为58.01万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为14.42万元，2016年决算为14.42万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2016年年初预算为37.57万元，2016年决算为43.51万元，完成年初预算的115.81%，决算数大于预算数的主要原因是计生服务站人员经费追加。
节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是环保企业补助追加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0.36万元，2016年决算为10.00万元，完成年初预算的277.78%，决算数大于预算数的主要原因是社区建设经费补助追加。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6.90万元，决算数大于预算数的主要原因是现代古镇建设规划补助追加。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助项）。2016年年初预算为4.00万元，2016年决算为4.58万元，完成年初预算的114.50%，决算数大于预算数的主要原因是大学生村官补助追加。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为446万元，2016年决算为483.26万元，完成年初预算的108.35%，决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬追加。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为156.80万元，决算数大于预算数的主要原因是国土驻镇人员经费追加。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016年年初预算为10.08万元，2016年决算为10.08万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市枫桥镇人民政府2016年一般公共预算基本支出1106.24万元，其中：
人员经费1106.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费；公用经费0元。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为595.06万元，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿追加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为625.83万元，决算数大于预算数的主要原因是土地开发补助追加。
城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为195.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是污水处理费补助追加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为17.00万元，决算数大于预算数的主要原因是村级文化礼堂建设补助追加。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
2016年度诸暨市枫桥镇人民政府本级未安排使用一般公共预算经费进行因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行维护等“三公”事务。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度诸暨市枫桥镇人民政府本级的机关运行经费未安排一般公共预算支出，与上年相比，未发生变化。
2.政府采购支出情况。
2016年度诸暨市枫桥镇人民政府本级采购支出总额6.20万元，其中：政府采购货物支出6.20万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，诸暨市枫桥镇人民政府本级共有车辆 10辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度诸暨市枫桥镇人民政府2015年永宁水库移民安置小区纬四路建设工程项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出182.30万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优秀。
其中，重点支出项目绩效评价结果：优秀。
“2015年永宁水库移民安置小区纬四路建设工程”项目预算安排0万元，实际支出182.30万元。经评价，该项目依据诸暨市发展改革局（诸发改枫桥投资[2014]2号）《关于诸暨市枫桥镇湖头畈永宁水库安置区纬四路建设工程项目初步设计的批复》文件精神，项目实施管理制度指定有分管城建的副镇长具体负责抓项目的实施工作，制定了项目实施的工作计划、管理制度，镇建设工程领导小组负责落实前期工程设计、工程监理、工程施工招投标工作，镇财政负责筹集资金，项目资金主要用于永宁水库移民安置小区建设一条纬四路，新建道路的路面、交通设施、排水、照明、绿化等工程，用于湖头畈永宁水库移民安置小区纬四路工程建设 ，完成绩效情况优秀。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指各级人民代表大会（简称“人大”）的支出中的其他人大事务支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
18. 一般公共服务支出（类）宣传事务所（款）其他宣传事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指上述项目未包括的一般公共服务支出。
20.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指其他用于国防方面的支出。
21.公安安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指用于其他公共安全方面的支出。
22.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在内。
23.文化体育与传媒支出（类）文化（款） 其他文化支出（项）：指用于其他文化方面的支出。
24.文化体育与传媒支出（类）体育（款） 其他体育支出（项）：指用于其他体育方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对其他社会保险基金补助（项）：指财政对其他社会保险基金的补助支出。
26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务优待方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于其他优抚方面的支出。
29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。
31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他残疾人事业的支出。
33.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。
34.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
35.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
36.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他公共卫生方面的支出。
37.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
38.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
39.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）：指用于新型农村合作医疗的补助支出。
40.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。
41.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
42.节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指用排污费安排的支出。
43.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于其他节能环保方面的支出。
44.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
46.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
47.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。
49.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指其他污水处理费安排的支出。
50.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于其他城乡社区方面的支出。
51.农林水支出（类）农业（款）病虫害控（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
52.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生至基层任职的补助支出。
53.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
54.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指其他用于林业方面的支出。
55.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用地江、洒、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
56.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
57. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
58.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。
59.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
60.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他用于交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
61.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。
62.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指其他用于国土资源事务方面的支出。
63.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
64.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。