诸暨市公安局交通警察大队2016年部门决算

一、诸暨市公安局交通警察大队概况

诸暨市公安局交警大队现有民警职工176名，协辅警488名，担负着全市交通事故预防、交通事故处理、城区疏堵保畅、城区交通信号管理、路面巡逻管控、交通违法查纠、车辆和驾驶人管理、驾驶员报名和考试、交通安全宣传等职能。

   大队部位于诸暨市暨北路8号。内设办公室、政工监察室、法制室、指挥中心、事故处理中队、车辆管理所（含考试中心）、城区中队、开发区中队、浣东中队、安华中队、大唐中队、次坞中队、枫桥中队、浬浦中队、山下湖中队、店口中队等16个所队室。

   交警大队全体民警以“严格执法、热情服务”为宗旨。在上级党委的领导和上级交警部门的指导下，恪尽职守，与时俱进，为全市创造安全、畅通、有序的交通环境和为打造平安诸暨、和谐诸暨作出我们最大的努力。

 

二、诸暨市公安局交通警察大队2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市公安局交通警察大队局2016年度收入决算12859.55万元，其中：本年收入12859.55万元，占总收入100%，包括财政拨款收入12859.49万元（其中，一般公共预算12658.53万元，政府性基金预算200.96万元），占总收入 99.99%；其他收入 0.06万元，占总收入0.01%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市公安局交通警察大队2016年度支出决算12859.55万元。

1.按支出功能分类，包括其他一般公共服务支出12万元，行政运行5225.53万元，一般行政管理事务343万元，道路交通管理580万元，其他公安支出5873.91万元，未归口管理的行政单位离退休53.25万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.01万元，行政单位医疗160.47万元，住房公积金357.46万元，购房补贴10.96万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出200.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出8471.13万元，日常公用支出602.21万元，项目支出3786.21万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出12658.53万元，政府性基金预算支出200.96万元，其他各类支出0.06万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．行政运行5225.53万元，主要用于行政人员工资发放。

2.道路交通管理580万元，主要用于智慧交通租赁费和红绿灯电费等支出。

3.其他公安支出5873.91万元，主要用于编外人员工资发放及公安装备购置、日常办公楼维修等费用。

4.未归口管理的行政单位离退休53.25万元，主要用于单位离退休人员工资支出。

5.行政单位医疗160.47万元，主要用于单位人员医保费用支出。

6.住房改革支出368.42万元，主要用于单位人员缴纳住房公积金和购房补贴支出。

7.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出200.96万元，主要用于新大楼基建支出。

（四）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算4.56万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算166.99万元，比上年决算数减少39.36%。其中，公务用车运行维护费支出166.99万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。

（五）其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况。

2016年度诸暨市公安局交通警察大队政府采购支出总额 26.4万元，其中：政府采购货物支出26.4万元.

2.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，诸暨市公安局交通警察大队共有车辆40辆，其中，一般执法执勤用车40辆。单位价值200万元以上大型设备 1 台（套）。

3.部门预算绩效情况。

2016年度诸暨市公安局交通警察大队政法奖励性补助资金1793万元项目实行绩效目标管理，其中业务装备经费971万元，办案业务经费822万元。

绩效评价结果如下：

1、绩效评价管理：我大队按要求成立政法经费绩效考核领导小组，对大队政法经费进行绩效考核管理。我大队按要求制订绩效考核工作详细方案。我大队按规定开展项目资金绩效评价工作，2016年完成1个项目绩效评价报告，提出改进建议.

2、重点工作完成情况：我大队已按要求完成1、城区标志牌文明标语附挂项目2、违法停车监控系统3、货运车辆禁行区域和危化品车辆禁行线路调整经费等安全设施工程建设任务。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。