诸暨市卫生局和计划生育局（汇总）2016年度部门决算
一、诸暨市卫生局和计划生育局（汇总）概况
（一）主要职能
1.研究拟订卫生和计划生育事业发展规划和卫生改革相关政策，提出统筹解决卫生和计划生育问题的目标和任务建议；推进医药卫生体制改革；研究提出卫生和计划生育资源配置方案，组织卫生和计划生育规划的编制和实施；管理发布卫生和计划生育有关信息。
2.负责实施全市卫生和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对卫生和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。
3.组织编制城市社区卫生服务、农村卫生服务发展规划和政策措施，指导、推进基层卫生服务体系建设。
4.负责妇幼保健综合管理和监督，推动实施计划生育和生殖健康工作，对生殖健康和计划生育技术服务机构进行监督、管理和指导；加强出生人口性别比综合治理，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，促进出生人口性别平衡和优生优育。
5.负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；负责计划生育宣传教育工作，推动完善计划生育利益导向机制工作，促进计划生育家庭发展。
6.制定全市流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，负责推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
7.负责疾病预防控制工作，制定并实施疾病防治规划与策略，对重大疾病实施防控和干预。负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。
8.做好食品安全标准管理相关工作；组织开展食品安全监测和预警工作；负责卫生和计划生育行政执法工作，依法负责职业卫生和医疗机构执业的监督管理；按职责分工负责放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
9.组织拟订公立医院改革政策措施，指导、监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制，指导、监督民营医疗机构健康规范发展。负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构和从业人员执业许可制度；组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
10.制定全市计划生育、医学科研在职教育发展规划；组织重大医药卫生和计划生育科研攻关项目的实施；指导推进科技成果转化、推广应用工作。
11.组织制定并实施中医药事业发展规划，负责中医药的继承、创新及中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
12.组织实施计划生育技术服务总体规划，依法监督管理计划生育技术服务工作，负责计划生育技术服务统计、信息分析工作，研究提出依法规范计划生育药具管理的制度。
13.负责卫生和计划生育的信息化建设。监测计划生育趋势与发展动态，提出发布计划生育安全预警预报建议，落实计划生育一票否决制。
14.负责编制全市卫生和计划生育事业经费和基本建设投资的预决算；制定卫生和计划生育财务管理制度，检查指导全市卫生和计划生育经费的管理和使用；负责直属和下属事业单位的国有资产、财务监督管理和内部审计。
15.组织制定全市卫生和计划生育人才队伍发展规划，负责指导卫生和计划生育干部人才队伍建设；指导卫生和计划生育公共服务体系建设。
16.负责上级政府部门确定的保健对象的医疗保健工作；负责其他重要来宾的医疗卫生保障工作。
17.负责管理直属和下属单位；负责系统内的安全生产监督管理工作；承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生工作委员会、市无偿献血工作领导小组和市深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作；承担市人口和计划生育领导小组办公室日常工作；承担市精神卫生工作领导小组办公室日常工作；负责对镇乡（街道）的卫生和计划生育的业务指导、检查，指导卫生和计划生育相关协会、学会等业务工作。
18.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市卫生局和计划生育局（汇总）部门决算包括:局本级预算、诸暨市卫生监督所、诸暨市疾病预防控制中心、诸暨市中心血库、诸暨市健康教育所、诸暨市人民医院、诸暨市中医院、诸暨市中心医院、诸暨市妇幼保健院、诸暨市第二人民医院、诸暨市第三人民医院、诸暨市第四人民医院、诸暨市第五人民医院、诸暨市第六人民医院、诸暨市草塔镇中心卫生院、诸暨市应店街镇中心卫生院、诸暨市次坞镇中心卫生院、诸暨市江藻镇中心卫生院、诸暨市璜山镇中心卫生院、诸暨市浬浦镇中心卫生院、诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心、诸暨市街亭镇卫生院、诸暨市陈宅镇卫生院、诸暨市岭北镇卫生院、诸暨市东白湖镇卫生院、诸暨市阮市镇卫生院、诸暨市山下湖镇卫生院、诸暨市直埠镇卫生院、诸暨市赵家镇卫生院、诸暨市东和乡卫生院、诸暨市马剑镇卫生院、诸暨市五泄镇卫生院、诸暨市王家井镇卫生院、诸暨市安华镇卫生院、诸暨市同山镇卫生院等35家单位决算。
二、诸暨市卫生局和计划生育局（汇总）2016年度部门决算公开表
详见附表。
三、诸暨市卫生局和计划生育局（汇总）2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市卫生局和计划生育局（汇总）2016年度收入决算314,810.61万元，其中：本年收入313,567.30万元，占总收入99.61%，包括财政拨款收入37,255.87万元（其中，一般公共预算36,805.87万元，政府性基金预算450.00万元），占总收入11.83%；事业单位专户资金79.91万 元，占总收入0.03%；事业收入（不含专户资金）260,962.56万元， 占总收入82.90%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入13,989.34万元，占总收入4.44%。上级补助收入1,279.62万元，占总收入0.41%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入1,243.31万元，占总收入0.39%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市卫生局和计划生育局（汇总）2016年度支出决算305,021.93万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4.00万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出113.93万元、医疗卫生与计划生育支出304,065.61万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出50.00万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出338.40万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 450.00万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出109,635.33万元，日常公用支出15,360.81万元，项目支出180,025.80万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出36,849.28万元，政府性基金预算支出450.00万元，其他各类支出267,722.66万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市卫生局和计划生育局（汇总）单位2016年年初预算为34,936.12万元，2016年一般公共预算当年拨款36,805.87万元,完成年初预算的105.35 %。主要是因为疾病预防控制中心16年精神病相关经费及省补经费增加1081.78万元。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4万元，占0.01%；社会保障和就业支出113.93万元，占0.31%；医疗卫生与计划生育支出36379.55万元，占98.72%；城乡社区支出50万元，占0.14%；住房保障支出301.80万元，占0.82%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年年初预算为4万元，2016年决算为4万元，完成年初预算的100%， 决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。2016年年初预算为97.95万元，2016年决算为35.72万元，完成年初预算的36.47%，决算数小预算数的主要原因预算初期为离退休人员退休金发放，后退休人员自2016年4月起统一社保支付退休金。同时2016年养老保险金及职业年金补缴清算工作开展，此项目经费根据财政要求调整到机关事业基本养老保险金缴费支出科目中。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为73.2万元，决算数大于预算数的主要原因2016年养老保险金及职业年金补缴清算科目调整。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因2016年军转退伍军人工资津贴补贴等支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为823.84万元，2016年决算为1046.02万元，完成年初预算的126.97%，决算数大于预算数的主要原因是2016年养老保险金及职业年金补缴清算工作开展，人员经费及社会保障缴费等增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为79.59万元，2016年决算为79.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2016年年初预算为311.04万元，2016年决算为367.66万元，完成年初预算的118.20%，决算数大于预算数的主要原因是2016年国家文明城市创建追加的相关经费支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2016年年初预算为2293.25万元，2016年决算为2293.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）（项）。2016年年初预算为275万元，2016年决算为275万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2016年年初预算为560万元，2016年决算为705万元，完成年初预算的125.89%，决算数大于预算数的主要原因省财政厅追加住院医师规范化培训人员的相关培训经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2016年年初预算为17500万元，2016年决算为17500万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2016年年初预算为860万元，2016年决算为890.63万元，完成年初预算的103.56%，决算数大于预算数的主要原因省补基层卫计人员培训培养经费等支出30.63万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2016年年初预算为1875万元，2016年决算为1981.76万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于预算数的原因是2016年养老保险金及职业年金补缴清算工作开展，疾控中心人员社保缴费等相关费用增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2016年年初预算为965.48万元，2016年决算为1068.56万元，完成年初预算的110.68%，决算 数大于预算数的原因是2016年养老保险金及职业年金补缴清算工作开展，市监督所人员社保缴费等相关费用增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2016年年初预算为415万元，2016年决算为500万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于预算数的原因是2016年财政追加人员经费85万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。2016年年初预算为364.47万元，2016年决算为415.56万元，完成年初预算的114.02%，决算数大于预算数的原因是市中心血库追加人员经费等相关支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2016年年初预算为5639.42万元，2016年决算为5639.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2016年年初预算为95万元，2016年决算为557.23万元，完成年初预算的586.56%，决算数大于预算数的主要原因慢病防治经费、艾滋病防治、结核病防治、精神病防治、疟疾寄生虫防治等省补经费462.23万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为205.33万元，决算数大于预算数的原因是财政追加严重精神障碍患者住院、门诊治疗补助经费205.33万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为86.11万元，2016年决算为94.50万元，完成年初预算109.74%。决算数大于预算数的原因是局本级追加行政事业人员医保经费8.39万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为73.29万元，2016年决算为75.30万元，完成年初预算102.74%。决算数大于预算数的原因是局本级追加行政事业人员医保经费2.01万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为53万元。决算数大于预算数的原因是省补中医药部门公共卫生服务中央补助资金53万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为75.26万元。决算数大于预算数的原因是优生促进工程及母婴健康工程专项补助省补75.26万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）。2016年年初预算为671万元，2016年决算为2027.36万元，完成年初预算302.14%。决算数大于预算数的原因是原优生促进项目在社保预算中，后调整到部门预算中，经费增加1356.36万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2016年年初预算为39.12万元，2016年决算为529.13万元，完成年初预算1352.58%。决算数大于预算数的原因是中心镇卫生院医疗服务能力提升项目、中医药提升工程建设项目、卫生高层次人才培养工程、基层卫计人员培养培训、国家省卫生乡镇村补助等省补经费490.01万元。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为50万元。决算数大于预算数的原因是2016年文明城市创建追加美容美发、淋浴等四小行业监督管理经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为221.91万元，2016年决算为285.56万元，完成年初预算125.65%。决算数大于预算数的原因是调整追加住房公积金63.65万元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为21.96万元，2016年决算为16.24万元，完成年初预算73.95%。决算数大于预算数的原因是购房补贴享受人员减少。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市卫生局和计划生育局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出31057.32万元，其中：
人员经费27975.67万元，主要包括：基本工资8106.68万元、津贴补贴983.85万元、奖金754.70万元、其他社会保障缴费1479.47万元、伙食补助费39.74万元、绩效工资10675.67万元、机关事业单位养老保险缴费1440.65万元、职业年金缴费599.15万元、其他工资福利支出3895.76万元；
公用经费1586.95万元，主要包括：办公费63.98万元、印刷费82.95万元、咨询费1.08万元、手续费1.17万元、水费30.86万元、电费249.03万元、邮电费104.80万元、物业管理费174.40万元、差旅费16.63万元、维修（护）费0.17万元、租赁费175.23万元、会议费0.08万元、培训费32.84万元、公务接待费2.83万元、专用材料费221.94万元、劳务费24.89万元、委托业务费58.21万元、工会经费21.50万元、福利费150.22万元、公务用车运行25.17万元、其他交通费用51.09万元，其他商品和服务支出97.88万元。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为450万元，决算数大于预算数的主要原因财政追加给第五人民医院设备购置经费。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数下降100 %。减少的主要原因是2016年系统中无因公出国人员经费。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算3.17万元，比上年决算数下降37.48 %。主要用于接待上级调研、检查等支出。减少的主要原因是系统内严格执行公务接待标准，且2016年公务接待批次较上年减少。
其中，本单位国内公务接待31批次，232人次，共3.17万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算41.74万元，比上年决算数下降25.66%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出41.74万元，主要用于局本级及系统内下属单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。减少的主要原因是2016年9月局本级及监督所实行公车改革。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度诸暨市卫生和计划生育局本级等1家行政单位以及所属卫生监督所等1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出170.02万元，比上年度增长94.2万元，增长55.41%，主要原因是按照预算安排，本年局本级及参公单位机关运行经费全部在反映在“机关运行经费”中，2015年参公单位日常运行经费未反映在“机关运行经费”中，而是放在“公共卫生机构”中。
2.政府采购支出情况。
2016年度诸暨市卫生和计划生育局本级及所属各单位政府采购支出总额30979.88万元，其中：政府采购货物支出25012.10 万元、政府采购工程支出4924.11 万元、政府采购服务支出1043.68万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，诸暨市卫生和计划生育局本级及所属各单位共有车辆 120辆，其中，一般公务用车25辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车83辆。单位价值200万元以上大型设备78台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度诸暨市卫生和计划生育局基本公共卫生服务专项支出项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算5639.4203万元，实际支出5639.4203 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况如下：
1.全市服务人口1079358人，建档974941人，建档率90.33%，合格率90.85%，动态使用率54.26%；
2.预防接种证率100%，适龄儿童一类疫苗接种率均在99%以上；
3.(1)新生儿访视8144人，访视率99.61%，7岁以下儿童保健人数50391，覆盖率96.35%，3岁以下儿童系统管理人数达23096，系管率达96.01%。(2)2016年全市活产8176人，早孕建册7946人，早孕建册率97.19%，管理率97.08%，产后访视产妇8081人，产后访视率98.84%；
4.65岁以上常住居民健康管理107127人，老年人健康管理率70.68%；
5.辖区服务人口1079358人，建档高血压患者131845人，管理高血压患者119986人，管理率55.45%；高血压规范管理人数84347人，规范管理率70.30%；发现并建档糖尿病患者人数38071人，发现率3.53%，管理患者数32534人，管理率59.64%，糖尿病患者规范管理人数21875人，规范管理率67.24%；
6.65岁以上老年人接受中医药健康管理服务62973人，管理率41.55%，0-36月龄儿童22299人，接受中医健康管理9147人,健康管理率41.02%；
7.全市重性精神疾病5925人，规范管理4423人，规范管理率74.65%；
8.健康教育、传染病和突发公共卫生事件报告处理、卫生监督协管服务等稳步推进，居民重点疾病防治知晓率95.82%，卫生监督协管覆盖率100%，重点人员抽查中基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务综合满意度达95%。
2016年度诸暨市卫生监督所综合执法补助专项支出项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算23万元，实际支出23万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况如下：
（1）开展与卫生法制、稽查相关的法规、政策文件、标准、规范宣贯与培训；开展卫生监督执法文书的日常管理以及卫生行政执法案件的审核工作，提高卫生监督员的业务处理水平。
（2）通过选送进修、所际交流、理论学习等方式提高卫生监督理论水平，结合实际，在工作中学习、在办案中提高，提升行政能力，提高法治意识和法治水平。
（3）理清了公共场所基本信息档案，消毒工作得到有效落实，警示标识醒目位置上墙，落实了场所检测工作，卫生监督信息公示工作落实到位，便于社会监督。推进公共场所卫生监督量化分级管理工作。
2016年度诸暨市疾病预防控制中心艾滋病防治项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算19.256万元，实际支出19.256 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况如下：
全市建立艾滋病筛查中心实验室1家、艾滋病筛查实验室14家，HIV快速初筛检测点16个，共检测HIV抗体153797人次，发现艾滋病毒感染者和艾滋病人45例；制定艾滋病哨点监测方案，对1317人次男男性行为者行为干预，266人次开展HIV抗体检测；对娱乐场所1522人次暗娼进行HIV抗体检测；外来务工人员HIV抗体检测6312人；对来自云南、广西、贵州、湖南、安徽、河南等省嫁至本地15年内的30名女性开展HIV抗体检测，结果均为阴性。；对1897名被公安部门监管人员进行HIV抗体检测；对5569人次性病就诊者开展HIV抗体检测；对715名男性老年人（60-79岁）进行HIV抗体检测；2016年VCT门诊共对1018人次进行咨询、检测，检测出HIV阳性结果9名，其余结果均为阴性。发现梅毒抗体阳性56名，提供性病等相关转介服务。VCT工作严格按照相关的规定、程序进行，以确保咨询者的合法权益。
2016年度诸暨市中心血库献血专用材料费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算110万元，实际支出110万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况如下：实现全市无偿献血率100%；实现无偿献血占临床用血率102.7% ；实现采全血人次10718人次，332.1万毫升；实现采血小板477人次，采血量6840单位。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与管理事务支出（项）指反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医民族医院（项）指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）指反映其他用于公立医院方面的支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指反映用于乡镇卫生院的支出。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）指反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）指反映卫生和计划生育部门所属采供血机构机构的支出。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。