诸暨市住房和城乡建设局（汇总）2016年度部门决算
一、诸暨市住房和城乡建设局（汇总）概况
（一）主要职能
1.彻执行国家、省、市关于住房和城乡规划 、建设事业、风景名胜区规划、人民防空、测绘与地理信息管理的法律、法规、规章和方针政策；结合本市实际，组织拟订关于住房和城乡规划、建设事业、风景名胜区规划、人民防空、测绘与地理信息管理的规范性文件，并指导、监督实施。
2.根据全市国民经济和社会发展的总体目标和规划，组织拟订住房和城乡规划、建设事业、基础测绘与地理信息事业发展中长期规划，并指导、监督实施。
3.拟订市域总体规划、城市规划、风景名胜区规划、人防规划、基础测绘与地理信息的编制、审查、报批并组织实施；开展城市地铁、轨道交通的规划、建设；指导、监督各开发区、风景名胜区、村镇规划的组织实施；指导镇乡编制建制镇、集镇、村庄规划；参与全市风景名胜区、世界自然遗产项目、世界自然与文化双重遗产项目、历史文化名城（镇、村）的规划、申报等相关工作。
4.依法对建设用地和建设工程进行规划管理，核发“一书三证”；负责审批审核建设项目的规划选址；负责做好市城市规划管理委员会办公室的日常工作。
5.参与省域城镇体系规划和全市社会、经济发展计划的制定及市域土地利用总体规划等的编制工作；参与中心城市规划区内土地储备、年度用地计划、房地产开发计划和城建项目安排等工作，提出年度土地储备及房地产开发地块的选址方案和地块开发的各项技术经济控制指标；参与重要建设项目的可行性研究；参与市域土地招投标、拍卖工作和建设项目的初步设计会审。
6.贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革的法律、法规、规章和方针政策；负责住房保障、住房制度改革方面的规范性文件起草并监督实施；负责拟订、实施住房保障发展规划和年度计划；负责全市保障性住房日常管理及资产运营工作；负责实施全市住房制度改革工作；负责做好城乡住房协调委员会办公室的日常工作。
7.负责房地产市场的监督管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测、分析，提出房地产行业的发展规划和产业政策建议；负责住宅与房地产行业管理；负责住宅产业化、房地产开发、国有土地上房屋征收与补偿、房地产估价与经纪、物业管理工作；负责物业企业、房地产经纪机构、评估机构从业人员培训、资格管理；负责物业保修金、维修资金监督管理；负责房地产转让、抵押、租赁工作；负责国家公房管理、房屋权属管理、房产面积测绘、房屋白蚁防治工作。
8.负责城市建设管理。拟订、指导和监督实施全市城镇建设与管理的政策、发展规划；负责对市政基础设施工程施工图审查备案工作,实施日常监督管理；负责对市政基础设施工程质量、安全生产的监督管理和市政基础设施工程招标投标管理工作；负责或会同有关部门调查处理有关工程质量和重大安全生产事故；负责市政、园林、监理等企业的资质申报及事前事中事后监督；负责市政公用行业的安全施工许可证发放管理、排水许可证发放；负责城建档案的接收、管理和利用服务工作；指导城市雕塑的规划建设。
9.负责市政公用设施的规划建设和管理工作；负责全市城镇供排水、燃气、供热等市政公用基础设施规划；负责全市燃气、供水、供热、排水、污水处理、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作的行业管理；负责市区供水、供气、供热、垃圾处理、污水处理等市政公用事业特许经营活动的指导和监督；负责市政公用设施抗灾设防工作。
10.负责本市市容市貌、环境卫生工作；负责组织实施《城市市容和环境卫生管理条例》；监管全市农村生活垃圾无害化处理工作。
11.负责指导全市村镇建设。指导农村住房建设和安全及危旧房改造工作，参与村庄整治、农房防灾减灾等工作；指导村镇建设的试点工作。
12.负责本行政区域测绘和地理信息工作的统一监督管理，组织提供测绘与地理信息公共服务。维护测绘市场秩序规范，按规定权限负责全市测绘与地理信息资质资格管理工作，监督管理地理信息获取与应用等活动；负责测绘项目和外国组织、个人来本市从事测绘与地理信息活动的备案，监督管理全市测绘与地理信息项目招投标工作；组织查处全市性或重大的测绘与地理信息违法案件；负责城市管线规划、测绘、信息管理和管线的普查、整测、建立和维护更新管线信息系统。
13.负责全市人民防空工作的管理与指导。贯彻、落实国家关于人民防空的方针、政策和法律、法规；承办上级人防部门及市国防运动委员会交办的工作任务；拟订全市有关人防工作的规章、政策和措施，并组织实施；负责全市人防工程管理和人民防空战备工作；开展人民防空行政执法；开展人防知识的宣传教育。
14.参与推进住房和城乡建设领域科技进步、节能减排工作，会同有关部门拟订城市减排、市政公用设施节能的政策、规划并监督实施。
15.负责制定行业人才培养规划，指导行业科技人才队伍建设和行业精神文明建设；负责行业职业技术教育和职工培训工作；指导行业的劳动标准工作。
16.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属诸暨市房屋征收办公室、诸暨市城建档案馆、诸暨市市政管理处、诸暨市园林管理局、诸暨市房地产管理处、诸暨市环境卫生管理处、诸暨市市政公用工程质量安全监督站、诸暨市节水办公室、诸暨市保障房管理中心和诸暨市基层规划管理所决算。
二、诸暨市住房和城乡建设局（汇总）2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市住房和城乡建设局（汇总）2016年度收入决算27,707.49万元，其中：本年收入26,018.93万元，占总收入93.91%，包括财政拨款收入15,646.03万元（其中，一般公共预算15,568.88万元，政府性基金预算77.15万元），占总收入56.47%；事业单位专户资金1,016.57万元，占总收入 3.67%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入9,356.34万元，占总收入 33.77%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入1,688.56万元，占总收入6.09 %。
（二）支出决算总体情况
诸暨市住房和城乡建设局（汇总）2016年度支出决算26,016.58万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出382.05 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出76.32 万元、医疗卫生与计划生育支出144.46 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出20,283.27 万元、农林水支出271.15 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出14.23 万元、住房保障支出4,767.96 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出77.15 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出6,589 万元，日常公用支出318.65 万元，项目支出19,108.93 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出15,568.88万元，政府性基金预算支出77.15万元，其他各类支出10,370.56万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市住房和城乡建设局（汇总）2016年年初预算为11,098.84万元，2016年一般公共预算当年拨款15,568.88万元,完成年初预算的140.27 %。，主要是因为人员变动、工资变动等调整基本支出预算及根据实际需要调整项目支出预算。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出382.05万元，占2.45%；社会保障和就业支出76.32万元，占0.49%；医疗卫生与计划生育支出132.70万元，占0.85%；城乡社区支出10264.07万元，占65.93%；国土海洋气象等支出14.23万元，占0.09%；住房保障支出4699.51万元，占30.19%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年年初预算为511.36万元，2016年决算为382.05万元，完成年初预算的74.71%，决算数小于预算数的主要原因根据实际需要，诸暨市第一次地理国情普查经费、数字诸暨地理空间框架建设（二期）等项目实际支付金额小于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2016年年初预算为0.42万元，2016年决算为0.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为61.41万元，2016年决算为13.13万元，完成年初预算的21.38%，决算数小于预算数的主要原因根据财政安排调整指标。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为55.61万元，决算数大于预算数的主要原因根据财政安排调整指标。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7.16万元，决算数大于预算数的主要原因该部分支出为军转干部经费，年初预算安排为0，根据实际需要追加指标。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为37.56万元，2016年决算为39.32万元，完成年初预算的104.69%，决算数大于预算数的主要原因人员变动调整预算。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为101.28万元，2016年决算为93.39万元，完成年初预算的92.21%，决算数小于预算数的主要原因人员变动调整预算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为734.11万元，2016年决算为900.42万元，完成年初预算的122.65%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资变动等调整人员经费等基本支出预算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。2016年年初预算为141.00万元，2016年决算为177.42万元，完成年初预算的125.83%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资变动等调整基本支出预算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2016年年初预算为2516.90万元，2016年决算为2890.02万元，完成年初预算的114.82%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资变动等调整基本支出预算及根据实际工作需要调整项目支出预算。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2016年年初预算为1013.83万元，2016年决算为718.65万元，完成年初预算的70.88%，决算数小于预算数的主要原因人员变动、工资变动等调整基本支出预算及根据实际需要调整项目支出预算。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2016年年初预算为1824.76万元，2016年决算为1700.22万元，完成年初预算的93.17%，决算数小于预算数的主要原因根据项目实际需要支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2016年年初预算为1396.19万元，2016年决算为1415.75万元，完成年初预算的101.40%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资变动等调整基本支出预算及根据实际工作需要调整项目支出预算。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2016年年初预算为1934.74万元，2016年决算为2461.58万元，完成年初预算的127.23%，决算数大于预算数的主要原因根据实际工作需要追加指标。
国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。2016年年初预算为0.51万元，2016年决算为14.23万元，完成年初预算的2790.20%，决算数大于预算数的主要原因根据实际工作需要追加十三五测绘规划等项目支出指标。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3962.00万元，决算数大于预算数的主要原因根据实际工作需要追加城镇保障性安居工程专项资金等项目支出指标。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。2016年年初预算为3.00万元，2016年决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2016年年初预算为492.40万元，2016年决算为347.97万元，完成年初预算的70.67%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资变动等调整基本支出预算及根据实际工作需要调整项目支出预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为310.56万元，2016年决算为364.28万元，完成年初预算的117.30%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、基数变动调整年初预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为18.81万元，2016年决算为22.26万元，完成年初预算的118.34%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、基数变动调整年初预算。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市住房和城乡建设局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出5444.01万元，其中：
人员经费5185.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费258.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为50.00万元，2016年决算为77.15万元，完成年初预算的154.30%，决算数大于预算数的主要原因根据实际工作需要追加雨水泵站维护经费。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，等于上年决算数。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察、访问、业务学习交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算3.28万元，比上年决算数增长51.34%。主要用于接待农村生活污水处理、城市展示馆布展工作、建设系统安全生产工作、特色小镇、小城建设等工作的验收交流督查等支出。增加的主要原因是项目增加，相关业务活动的交流督查增加，接待费用增加。
其中，本单位国内公务接待12批次，164人次，共 3.28万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算28.94万元，比上年决算数增长0.47%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出28.94万元，主要用于农村生活污水处理、建设系统安全生产工作、特色小镇、小城建设、农村危旧房检查等日常公务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。增加的主要原因部分车辆年限较长，车辆维修费用增加；项目增加，相关业务活动的交流督查增加，公务用车费用增加。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度诸暨市住房和城乡建设局本级的机关运行经费一般公共预算支出69.76万元，比上年度增加12.95万元，增长22.78%，主要原因是人员增加，公用经费增加。
2.政府采购支出情况
2016年度诸暨市住房和城乡建设局本级及所属各单位政府采购支出总额552.16万元，其中：政府采购货物支出158.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出393.86万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，诸暨市住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆 244辆，其中，一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车175辆、其他用车57辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度诸暨市住房和城乡建设局诸暨市第一次地理国情普查经费、数字诸暨地理空间框架建设（二期）、诸暨城市规划、公共自行车维护运行费用、一江两岸及城东中心区亮化系统维护费、城市广场运行维护费、省级美丽宜居示范村和村庄规划编制修编经费（浙财建2015-209号）、规划编制项目经费、中国人居环境奖及节水型城市创建经费、环卫经费、城区雨水泵站养护、公房维护管理支出、新进档案整理及库存档案维护、诸暨市1301工程、城区绿地养护费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算4579.81万元，实际支出4579.80万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况总体良好，取得了较好的社会效益与可持续发展效益。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
1.“诸暨市第一次地理国情普查经费”项目预算安排190.33万元，实际支出190.33万元。经评价（自评），该项目依据市政府及上级文件，项目实施管理制度不断规范完善，项目资金主要用于地理国情调查、数据统计整理分析、数据库建库、普查图及普查成果系列图编制等，完成绩效情况良好，取得了较好的社会效益，满足了可持续要发的要求，为我市开展常态化地理市情监测奠定基础，满足经济社会发展和生态文明建设的需求，提高了地理国情信息对政府、企业和公众的服务能力。
2.“数字诸暨地理空间框架建设（二期）”项目预算安排126.71万元，实际支出126.71万元。经评价（自评），该项目依据市政府及上级文件，项目实施管理制度不断规范完善，项目资金主要用于构建数字诸暨地理空间框架，对城区三环线以内2015年未覆盖建库部分进行补建等，完成绩效情况良好，得了较好的社会效益，满足了可持续要发的要求，完成了诸暨市53.4平方公里1：500DLG数据建库，能够为我市经济社会发展提供统一的空间定位与地理信息服务，实现地理信息资源综合开发利用与共建共享，对减少重复投入，完善城市功能，提高我市服务、社会管理和应急保障的能力和水平具有积极的现实意义。
3.“诸暨城市规划”项目预算安排413万元，实际支出413万元。经评价（自评），该项目依据市政府及上级文件，项目实施管理制度不断规范完善，项目资金主要用于诸暨市域总体规划、诸暨市高湖片区规划、诸暨市城市公共交通规划、诸暨市火车站枢纽交通专项规划等各项规划项目，完成绩效情况良好，取得了较好的社会效益，满足了可持续要发的要求。
4.“公共自行车维护运行费用”项目预算安排250万元，实际支出250万元。经评价（自评），该项目依据市政府及上级文件，项目实施管理制度不断规范完善，项目资金主要用于公共自行车的维护维修，站点保洁、公益广告制作，站点设备的维修升级等，完成绩效情况较好，取得了较好的社会效益和可持续发展效益，方便了市民出行，对降低汽车尾气排放，改善空气质量具有一定的作用。
5.“一江两岸及城东中心区亮化系统维护费”项目预算安排380万元，实际支出380万元。经评价（自评），该项目依据市政府及上级文件，项目实施管理制度不断规范完善，项目资金主要用于夜景亮化设施维修维护工作，完成绩效情况较好，取得了较好的社会效益与可持续发展效益，改善了夜晚景观，丰富了城市内涵，满足了人们对夜间休闲生活的感观要求，提高了人们的精神生活水平。
6.“城市广场运行维护费”项目预算安排300万元，实际支出300万元。经评价（自评），该项目依据市政府及上级文件，项目实施管理制度不断规范完善，项目资金主要用于城市广场的保安保洁、水电、通讯、零星维修等日常运行维护工作，完成绩效情况良好，取得了较好的社会效益与可持续发展效益，改善了城市景观，彰显了城市特色，满足了人们对休闲生活的要求，提高了人们的精神生活水平。
7.“省级美丽宜居示范村和村庄规划编制修编经费（浙财建2015-209号）”项目预算安排275.80万元，实际支出275.80万元。经评价（自评），该项目依据市政府及上级文件，项目实施管理制度不断规范完善，项目资金主要用于枫桥镇新择湖村、马剑镇建辉村的美丽宜居示范村建设工作及村庄规划编制修编项目，完成绩效情况较好，取得了较好的社会效益，项目村庄整体环境得到了较好的改善。
8.“规划编制项目经费”项目预算安排164万元，实际支出164万元。经评价（自评），该项目依据市政府及上级文件，项目实施管理制度不断规范完善，项目资金主要用于诸暨市地下综合管廊专项规划、诸暨市海绵城市专项规划及诸暨市24个重点村的村庄规划，完成绩效情况良好，取得了较好的社会效益，满足了可持续要发的要求。
9.“中国人居环境奖及节水型城市创建经费”项目预算安排 万元，实际支出98.57万元。经评价（自评），该项目依据市政府及上级文件，项目实施管理制度不断规范完善，项目资金主要用于人居环境奖及节水型城市的宣传、创建等，完成绩效情况良好，取得了较好的社会效益与可持续发展效益，提高了水资源利用效率，改善水环境，推动了我市宜居城市建设。
10.“环卫经费”项目预算安排6598.99万元，实际支出6598.99万元。经评价（自评），该项目依据市政府及上级文件，项目实施管理制度不断规范完善，项目资金主要用于长期临时工工资、路面保洁、垃圾清运、垃圾终端处置、场地租赁费、油料费、零星维修费等环卫工作，完成绩效情况良好，取得了较好的社会效益，满足了可持续发展的要求，保证了环境整洁、市容优美，对生产生活垃圾处理满足可持续发展的要求，使居民对生活环境感到满意，切实保证了城市常住居民的身心健康。
11.“城区雨水泵站养护”项目预算安排372万元，实际支出372万元。经评价（自评），该项目依据市政府及上级文件，项目实施管理制度不断规范完善，项目资金主要用于泵站维修保养，水电、通讯，电力增容等，完成绩效情况较好，加强雨水示站的日常维护保养管理，较好的完成了积水点潜水泵维护保养、电排站及城东截污闸门的所有设备的维护和维修，确保了汛期设备运行率达到100%，很大程度上解决了城区的积水问题，为诸暨的城市建设作出了一定的贡献，并对改善市民居住环境和生活质量起到了一定的作用。
12.“公房维护管理支出”项目预算安排42.8万元，实际支出42.8万元。经评价（自评），该项目依据市政府及上级文件，项目实施管理制度不断规范完善，项目资金主要用于公房维修、保安服务、改造工程款、保险、租赁户安置费等，完成绩效情况较好，对我市房地产管理处理直管公房，其中，其中住宅225处，建筑面积11000余平方米，营业房83处，建筑面积10000余平方米，危旧住房57处，建筑面积2000余平方米，进行日常检查及维修，保障了国家财产安全，保障了国有资产增值保值，满足了租赁户基本居住需要，保障了房屋使用者人身财产安全，取得了较好的社会效益。
13.“新进档案整理及库存档案维护”项目预算安排15万元，实际支出14.99万元。经评价（自评），该项目依据市政府及上级文件，项目实施管理制度不断规范完善，项目资金主要用于新进档案整理及库存档案的维护，完成绩效情况较好，为城市规划提供数据支持的数据更加翔实，为城市建设与维护提供重要资料的依据更加丰富，为城市管理工作提供数据凭证的内容更加充分。
14.“诸暨市1301工程”项目预算安排137万元，实际支出137万元。经评价（自评），该项目依据市政府及上级文件，项目实施管理制度不断规范完善，项目资金主要用于电力设计安装、监理等，完成绩效情况良好，有一定的社会效果，对完善我市人民防空防护体系，提升城市综合防护能力，改善城市交通面貌，促进城市经济发展等方面起到了一定的作用。
15.“城区绿地养护费”项目预算安排1829.17万元，实际支出1829.17万元。经评价（财政组织评价），该项目依据市政府及上级文件，项目实施管理制度不断规范完善，项目资金主要用于人员支出、水电费、绿化物资费等绿地养护及复绿工作，完成绩效情况良好，取得了较好的社会效益与可持续发展效益，优化了城市环境，提高了人居环境质量。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。
21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
22. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
27. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）：指基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。
28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。
29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。
30. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
33. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
附件：2016年度诸暨市住房和城乡建设局（汇总）决算报表.pdf
诸暨市住房和城乡建设局
2017年8月8日