诸暨市流动人口服务管理局2016年度部门决算
发布时间：2017-08-16 16:19
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信息来源：市公安局
一、诸暨市流动人口服务管理局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行有关流动人口服务管理的方针政策、法律法规、规章制度以及上级工作部署；其他公安支出年初预算10万元，2016年决算为10万元，完成年初预算100%。
2、研究拟订全市流动人口服务管理有关政策规定，为市委、市政府决策提供意见建议；
3、牵头负责各镇乡（街道）以及有关部门按照职能要求开展流动人口服务管理协调工作，协调解决流动人口服务管理中的重点、难点问题，拟订工作措施；
4、督查、考核各镇乡（街道）和市级有关部门流动人口服务管理相关工作落实情况；
5、抓好流动人口服务管理队伍的教育培训和考核奖励；
6、承担市流动人口服务管理工作领导小组办公室日常工作；
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市流动人口服务管理局部门决算包括局本级决算。
二、诸暨市流动人口服务管理局2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市流动人口服务管理局2016年度收入决算1,947.13万元，其中：本年收入1,947.13万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入986.18万元（其中，一般公共预算986.18万元，政府性基金预算0万元），占总收入50.65%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入960.95万元，占总收入49.35%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市流动人口服务管理局2016年度支出决算1,947.13万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出1,934.48万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出4.35万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出8.30万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出94.42万元，日常公用支出15.79万元，项目支出1,836.92万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出986.18万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出960.95万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况一般行政管理事务年初预算938.82万元，2016年决算为865.97万元，完成年初预算92.24%，决算数小于预算数的主要原因是财政12月拨款没有及时到位。
诸暨市流动人口服务管理局单位2016年年初预算为1,059.03万元，2016年一般公共预算当年拨款986.18万元,完成年初预算的93.12 %。，主要是因为12月财政拨款没有到位。
一般公共预算当年拨款结构情况
204公共安全支出973.53万元，占98.72%；210医疗卫生和计划生育支出4.35万元，占0.44%；221住房保障支出8.3万元，占0.84%。
一般公共预算拨款具体使用情况
2040202
2040250事业运行年初预算97.56万元，2016年决算为97.56万元，完成年初预算100%。
2040299
2100501行政单位医疗年初预算0.84万元，2016年决算为0.84万元，完成年初预算100%。
2100502事业单位医疗年初预算3.51万元，2016年决算为3.51万元，完成年初预算100%。
2210201住房公积金支出年初预算7万元，2016年决算为7万元，完成年初预算100%。
2210202购房补贴年初预算1.3万元，2016年决算为1.3万元，完成年初预算100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市流动人口服务管理局单位2016年一般公共预算基本支出110.21万元，其中：
人员经费94.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费15.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、劳务费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
无。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.20万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。主要用于来客接待接待餐费等支出。
其中，本单位国内公务接待3批次，25人次，共0.20万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.60万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.60万元，主要用于单位的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度我局的机关运行经费一般公共预算支出15.79万元，比上年度增加5.93万元，增长（下降）60.14%，主要原因是2016年度流管系统维护费支出6万元。
2.政府采购支出情况。
2015年度诸暨市流动人口服务管理局本级政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元。授予中小企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的1.08%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，诸暨市流动人口服务管理局本级共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
4.部门预算绩效情况。
2016年度诸暨市流动人口服务管理局无项目实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
13.事业运行：事业单位的基本经费支出。
14.其他公安支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于没设置款级科目的公安其他支出。
15.行政单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
16.事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房公积金：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18. 购房补贴：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
二〇一七年八月八日