诸暨市文化广电新闻出版局2016年度部门决算
一、诸暨市文化广电新闻出版局概况 （一）主要职能 1.贯彻执行党和政府关于文化广播电视新闻出版工作的方针、政策、法律、法规和规章;根据本市实际，拟订文化、广播电影电视、新闻出版工作规范性文件和有关管理办法，经审议通过后组织实施。 2.研究拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版行业的发展战略和发展规划；推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革；加强文化系统人才队伍的建设，推进系统内人事制度的改革；参与或组织实施重点文化设施建设，指导基层文化设施建设，管理市级公共文化设施。 3.综合管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术等文化艺术事业，重点抓好各门类艺术精品的创作与制作管理，策划、指导具有示范性的重大艺术活动。 4.综合管理全市社会文化和图书事业，加强图书馆、文化馆（站）、博物馆和影剧院建设；指导开展群众文化活动，指导开展少儿文化等工作；指导综合文化站事业和基层文化建设。 5.依法对全市广播电影电视事业实施行业管理，指导监督全市广播电影电视播出机构的安全播出工作。负责监管全市广播影视节目制作经营、广播电影电视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放节目、广播影视节目传送业务、卫星电视广播地面接收设施、视频点播系统和公共场所大型电视设施等。负责辖区内新闻出版活动、印刷（复制）业、出版物市场的监督管理；负责营业性文化娱乐活动，营业性文艺演出、互联网上网服务营业场所、印刷业和其他文化经营活动的审批管理；负责音像制品批发单位的设立审核和放映、零售、出租的管理和换证工作。 6.综合管理全市文化历史遗产、文物考古工作和博物馆工作；负责文物的发掘、保护、管理和申报文化历史遗产的维修项目；负责国家级、省级、市级重点文保单位的保护管理和选址、推荐工作；指导、协调全市文化、文物设施建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，起草有关规范性文件,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。 7.研究拟订和组织实施全市文化产业发展规划及有关文化产业政策；协调和指导文化产业发展工作，培育、发展文化产业；研究拟订和组织实施全市文化科技发展规划，协调、指导和管理文化科研项目和技术成果推广。 8.研究拟订全市文化市场的发展规划和相关政策；负责全市文化市场综合行政执法工作；指导全市文化市场管理和行政执法队伍的建设；负责办理行政复议案件。 9.管理直属单位；指导文化行业的协会、学会等社团的业务活动；组织开展对外文化交流与合作活动。 10.承办市委、市政府交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 诸暨市文化广电新闻出版局2016年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共7个单位。其中：行政1个、事业单位6个。分别是诸暨市文化广电新闻出版局本级、诸暨市文化市场行政执法大队、诸暨市图书馆、诸暨市文化馆、诸暨市博物馆、诸暨市文化艺术中心、诸暨剧院。 二、诸暨市文化广电新闻出版局2016年部门决算公开表 详见附表。 三、诸暨市文化广电新闻出版局2016年度部门决算情况说明 （一）收入决算总体情况 诸暨市文化广电新闻出版局2016年度收入决算7382.45万元，其中：本年收入7358.07万元，占总收入99.67%，包括财政拨款收入6885.47万元（其中，一般公共预算6473.77万元，政府性基金预算411.7万元），占总收入93.27%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0.05万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.00004万元，占总收入0.00%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0.0024万元，占总收入0%。 （二）支出决算总体情况 诸暨市文化广电新闻出版局2016年度支出决算7357.82万元。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.25万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出6525.25万元、社会保障和就业支出102.99万元、医疗卫生与计划生育支出85.9万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出46.22万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出185.51万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 411.7万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出2557.38万元，日常公用支出139.21万元，项目支出4384.2万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6473.77万元，政府性基金预算支出411.7万元，其他各类支出0万元。 （三）一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算拨款预决算变化情况 诸暨市文化广电新闻出版局2016年年初预算为5868.33万元，2016年一般公共预算当年拨款6473.77万元,完成年初预算的110.32 %。主要是因为项目追加及社会保障费用及人员变动等。 一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出6473.77万元，占94.02%；社会和就业支出102.99万元，占1.5%；医疗卫生与计划生育支出85.9万元，占1.2%；住房保障支出185.51万元，占2.9%。 一般公共预算拨款具体使用情况 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。2016年年初预算为331.11万元，2016年决算为619.79万元，完成年初预算的187.19%， 决算数大于预算数的主要原因在职人员补缴社保费用及人员增加等费用。 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）。2016年年初预算为426.27万元，2016年决算为466.4万元，完成年初预算的109.41%， 决算数大于预算数的主要原因在职人员补缴社保费用及人员增加等费用。 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）。2016年年初预算为85.72万元，2016年决算为100万元，完成年初预算的116.66%， 决算数大于预算数的主要原因追加诸暨剧院人员经费。 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）。2016年年初预算为737.38万元，2016年决算为341.64万元，完成年初预算的46.49%， 决算数小于预算数的主要原因市场演出减少。 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。2016年年初预算为313.78万元，2016年决算为364.49万元，完成年初预算的116.16%， 决算数大于预算数的主要原因在职人员补缴社保费用及人员增加等费用。 文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）。2016年年初预算为232.23万元，2016年决算为32.07万元，完成年初预算的13.81%， 决算数小于预算数的原因预算数仅为项目列支金额，决算数包含文化市场执法大队所有经费列支。 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。2016年年初预算为722.13万元，2016年决算为1186.98万元，完成年初预算的164.37%， 决算数大于预算数项目经费增加。 文化体育与传媒（类）文物（款）文化遗产保护（项）。2016年年初预算为614.25万元，2016年决算为1083.99万元，完成年初预算的176.47%， 决算数大于预算数的主要原因追加文物保护等经费开支 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。2016年年初预算为387.3万元，2016年决算为382.03万元，完成年初预算的98.63%， 决算数小于预算数的主要原因博物馆人员变动。 文化体育与传媒（类）文物（款）文化遗产保护（项）。2016年年初预算为614.25万元，2016年决算为1083.99万元，完成年初预算的176.47%， 决算数大于预算数的主要原因追加文物保护等经费开支 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。2016年年初预算为1655.3万元，2016年决算为299.6万元，完成年初预算的18.10%， 决算数小于预算数的主要原因文物保护工程为结束，资金未拨付。 文化体育与传媒（类）新闻出版（款）其他新闻出版支出（项）。2016年年初预算为11.5万元，2016年决算为11.5万元，完成年初预算的100%。 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为17.7万元，2016年决算为18.09万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因社保缴费比例增加。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为28.52万元，2016年决算为24.93万元，完成年初预算的87.41%。决算数小于预算数的人员减少。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为85.98万元，2016年决算为42.06万元，完成年初预算的48.92%。决算数小于预算数的人员变动。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为158.62万元，2016年决算为135.61万元，完成年初预算的85.49%。决算数小于预算数的人员变动。 2.一般公共预算基本支出情况说明 诸暨市文化广电新闻出版局2016年一般公共预算基本支出2417.67万元，其中： 人员经费2128.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等。 公用经费91.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。 （四）政府性基金当年拨款情况说明 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为411.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加西施大剧院经费拨款。 （五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数无增长。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2.公务接待费：2016年度公务接待费决算10.69万元，比上年决算数减少69.17%。主要用于公务接待支出。减少的主要原因是大幅度缩减公务接待开支。 其中，本单位国内公务接待98批次，1623人次，共 10.69万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。 3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算12.98万元，比上年决算数减少52.66%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出12.98万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。减少的主要原因缩减公车开支。 （六）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2016年度文广局本级一般公共预算支出16.45万元，比上年度下降0.66%万元。 2.政府采购支出情况。 2016年度市文广局本级政府采购支出总额 156.84万元，其中：政府采购货物支出156.84万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。 3.国有资产占有使用情况。 截至2016年12月31日，市文广局所属各单位共有车辆 4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 4.部门预算绩效情况。 2016年度市文广局“公共文化服务体系建设”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1099.59万元，实际支出1099.59 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。 2016年度公共文化服务体系建设年度目标基本按计划完成。 全年送演出下乡154场次（平均每个镇乡街道5场以上）、送书下乡3.85万册、送电影下乡7296场次、送展览下乡50场次、送培训下乡50场次； 持续开展“我们的文化”系列群文活动，创设“我们的舞台演艺秀”、“我们的展厅艺术秀”、“我们的节日我来秀”、“我们的课堂教我秀”等四大活动载体，开展“文化诸暨”文化下乡走亲、“舞动诸暨”舞蹈大赛、“唱响诸暨”十佳歌手大赛、“梦想诸暨”团队秀、“美丽诸暨”书画艺术节、全民读书节、“文化遗产日”展览展示演出等丰富多彩的活动； 3.图书馆、文化馆、博物馆等文化单位，全年向市民提供免费培训300场次、免费展览30期、免费讲座15期； 4.诸暨剧院全年推出惠民剧场52场、市民影院全年推出惠民电影4500场次。 四、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 12．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 13．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。 14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。 16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。