诸暨市归国华侨联合会2016年度部门决算

一、诸暨市归国华侨联合会概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府关于侨务工作的指示、决定，并负责监督检查贯彻执行情况；调查研究国内外侨情和侨务工作情况，向市委、市政府提供侨务信息；制定本市侨务工作的政策和发展规划。 

2.归口管理全市侨务、港澳工作；对有关部门和社会团体开展的侨务工作进行必要的统筹、协调；指导镇乡（街道）侨务工作；负责管理市出国留学人员家属联谊会，指导“留联会”开展工作。 

3.会同有关部门研究制定引进华侨华人、港澳同胞资金、技术人才的政策；协助有关部门通过侨务渠道开拓国际市场，促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资服务。 

4.保护华侨正当权益，依法保护归侨、侨眷和港澳同胞在内地的合法权益；配合有关部门做好县级以上人大、政协中侨界代表、委员的推荐工作；密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为我市的改革发展稳定服务。 

5.开展华侨华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，及时掌握国内外侨情的重大动向；会同有关部门开展对华侨华人、港澳同胞的宣传、文化交流和华文教育工作；统筹协调本市侨务宣传工作。 

6.通过侨务渠道开展对台工作，为祖国和平统一大业服务。 

7.负责华侨回国安置、港澳同胞回内地定居及其在内地眷属工作；负责确认华侨、归侨、侨眷的身份。 

8.负责华侨华人、港澳同胞捐赠管理工作。 

9.根据侨务工作的新形势、新任务、新特点，开展调查研究，加强组织建设，指导基层侨联工作。 

10.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市归国华侨联合会部门决算包括本级决算1个。

二、诸暨市归国华侨联合会2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市归国华侨联合会2016年度收入决算246.25万元，其中：本年收入246.21万元，占总收入99.98%，包括财政拨款收入246.20万元（其中，一般公共预算246.20万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.98%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.01万元，占总收入0.00%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0.04万元，占总收入0.02%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市归国华侨联合会2016年度支出决算246.20万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出199.18万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出29.29万元、医疗卫生与计划生育支出5.50万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出12.23万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出192.40万元，日常公用支出10.88万元，项目支出42.92万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出246.20万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

诸暨市归国华侨联合会单位2016年年初预算为222.67万元，2016年一般公共预算当年拨款246.20万元,完成年初预算的110.57 %。，主要是因为在职人员补缴社保费用。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出199.18万元，占80%；社会保障和就业支出29.29万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出5.50万元，占3%；住房保障支出12.23万元，占5%。

一般公共预算拨款具体使用情况

 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为120.07万元，2016年决算为146.96万元，完成年初预算的123%， 决算数大于预算数的主要原因在职人员补缴社保费用。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为51.44万元，2016年决算为42.92万元，完成年初预算的84%， 决算数小于预算数的主要原因“三公经费”减少等。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2016年年初预算为9.38万元，2016年决算为9.3万元，完成年初预算的1.01%， 决算数基本等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为26.21万元，2016年决算为4.28万元，完成年初预算的17%，决算数小于预算数的主要原因退休人员退休工资归社保局发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为25.01万元，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险为2016年新增。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为5.50万元，2016年决算为5.50万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为10.07万元，2016年决算为12.23万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因2016年度公积金调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 诸暨市归国华侨联合会单位2016年一般公共预算基本支出203.28万元，其中：

人员经费192.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等。

公用经费10.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

诸暨市归国华侨联合会没有政府性基金预算拨款安排。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数无增长。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.39万元，比上年决算数下降56.45%。主要用于接待来诸考察、投资及回乡探亲的华侨、华人等支出。减少的主要原因是严格执行有关部门的接待经费管理规定。

其中，本单位国内公务接待7批次，26人次，共 2.39万元，其中，外事接待24批次，330人次，共2.27万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.45万元，比上年决算数增长37%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.45万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是车辆维修费用增加。 

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度市侨联本级一般公共预算 支出10.88万元，比上年度增加0.98万元，增长9.87%，主要原因是在职人员新增交通补贴。

2.政府采购支出情况。

2016年度市侨联本级政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的0 %。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，市侨联本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度市侨联单位“‘侨务工作联络处’、‘侨之家’建设”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 8万元，实际支出 8万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：优秀。

1.“‘侨务工作联络处’、‘侨之家’建设”项目预算安排8 万元，实际支出 8万元。经评价（自评），该项目依据市侨联（侨办）的主要职责中包括：根据侨务工作特点，发挥独特优势，做好海内外联络、联谊、接待、慰问、组织、宣传、管理、服务等工作，项目实施管理制度规范，项目资金主要用于宣传资料印刷，联络员交通费及通讯费补贴等 ，完成绩效情况优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 附件：部门决算公开表