诸暨市建管局2016年度部门决算

发布时间：2017-08-07 17:03 浏览次数: 信息来源：市建管局

　　一、诸暨市建管局概况

　　（一）主要职能

　　1. 贯彻执行国家、省有关建筑业管理的方针、政策和法律、法规及规章；起草我市相关的规范性文件，并组织实施；拟订全市建筑业的行业发展战略、中长期规划、产业政策、年度计划和管理制度，并组织实施。

　　2. 负责全市建筑业行业管理。组织协调建筑企业、中介机构参与国际工程承包、建筑劳务合作；负责收集和传递国内外建筑市场信息、协调与当地主管部门关系，为赴外各类企业提供服务；负责实施建筑业行政许可、非行政许可和行政服务事项；负责全市建筑行业统计和信息管理工作；指导监督建筑系统各行业协会工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，诸暨市建筑业管理局部门决算包括：本级决算、下属诸暨市建筑质量安全监督站。

　　（一）收入决算总体情况

　　诸暨市建管局2016年度收入决算1910.78万元，其中：本年收入1910.5万元，占总收入99.98%，包括财政拨款收入1858.05万元（其中，一般公共预算1858.05万元，政府性基金预算0万元），占总收入97.24%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入52.45万元，占总收入2.74%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0.28万元，占总收入0.01%。

　　（二）支出决算总体情况

　　诸暨市建管局2016年度支出决算1910.33万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出47.40万元、医疗卫生与计划生育支出38.82万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1722.42万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出101.69万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1458.67万元，日常公用支出68.10万元，项目支出383.56万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1910.33万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　诸暨市建管局单位2016年年初预算为1397.31万元，2016年一般公共预算当年拨款1858.05万元,完成年初预算的133.97 %。，主要是因为后期随着工作开展，追加部分项目经费，包括文明城市创建经费，军转干部经费等。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出47.40万元，占2.55%；其他社会保障和就业支出26.49万元，占1.43%；医疗卫生与计划生育支出38.82万元，占2.09%；城乡社区支出1670.13万元，占89.89%；其他城乡社区支出4.8万元，占0.26%；住房保障支出101.69万元，占5.47%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2016年年初预算为19.05万元，2016年决算为20.91万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于预算数的主要原因部分退休人员补发。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年年初预算为17.87万元，2016年决算为18.78万元，医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016年年初预算为20.08万元，2016年决算为20.05万元完成年初预算的102.31%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2016年年初预算为651.43万元，2016年决算为778.67万元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2016年年初预算为543.2万元，2016年决算为815.47万元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2016年年初预算为57.18万元，2016年决算为71.19万元，完成年初预算的133.42%，决算数大于预算数的主要原因项目经费追加，工资调标等。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）016年年初预算为88.49万元，2016年决算为101.69万元，决算数大于预算数的主要原因公积金调整。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　诸暨市建管局单位2016年一般公共预算基本支出1858.05万元，其中：

　　人员经费1406.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

　　公用经费68.10万元，主要包括：办公费、印刷费等。

　　项目经费383.56万元，主要包括联合图审经费，危旧房鉴定经费等。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　诸暨市建管局没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.95万元，比上年决算数下降22.76 %。主要用于接待联合验收等支出。增加（或减少）的主要原因是联合验收次数减少。其中，本单位国内公务接待14批次，107人次，共 0.95万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算15.68万元，比上年决算数或下降18.31%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出15.68万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2016年度诸暨市建管局本级1家行政单位以及所属质监站，安监站，工程管理站，稽查队，定额站等5家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出1858.05万元，比上年度增加749.13万元，增长67.55%，主要原因是危旧房检测，文明城市创建项目经费追加。

　　2.政府采购支出情况。

　　2016年度诸暨市建管局本级及所属各单位政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2016年12月31日，诸暨市建管局本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况。

　　2016年度诸暨市建管局单位宣传经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算10万元，实际支出10万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况如下：

　　2016年1月至12月的宣传费专项资金使用中，能始终围绕全市建筑业年度发展目标，紧密结合各区域性市场拓展，工程创优夺杯、企业资质晋升、转型升级和各类先进表彰等重点环节，依托报刊、电视等新闻媒体，共计112篇反映我市建筑业发展的各类报道在市级以上新闻媒体刊播，其中2篇上新华社内参，1篇上浙江电视台新闻联播，1篇上绍兴日报头版，3篇上绍兴电视台新闻联播，1篇上诸暨日报头版头条，12篇上诸暨电视台新闻节目，极大地鼓舞了建筑行业干部职工的士气，有效地促进诸暨建筑业持续、健康发展。2016年，全市建筑业完成产值2008亿元，同比增长10.3%，上交地方税收12.5亿元，同比增长12%，占全市地税入库总额的16.8%，创省级以上优质工程31项，其中“鲁班奖”2项（参建）、国优工程4项（参建2项）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。