诸暨市马剑镇人民政府2018年度部门决算

一、诸暨市马剑镇人民政府单位概况

（一）主要职能

(1)本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;(2）行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4）保护各种经济组织的合法权益；(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市马剑镇人民政府部门决算为本级单位决算。

二、诸暨市马剑镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市马剑镇人民政府2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市马剑镇人民政府单位2018年度收入总计12317.29万元，支出总计12317.29万元。与2017年相比，收入总计增长1329.98万元，增加12.1%，支出总计增加1329.98万元，增长12.1%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9833.67万元；包括财政拨款收入1182.48万元（其中，一般公共预算1123.42万元，政府性基金预算59.06万元），占收入合计12.02%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入8651.19万元，占收入合计87.98%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合12317.29万元，其中基本支出1957.92万元，占15.9%；项目支出10359.37万元，占84.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市马剑镇人民政府单位2018年度财政拨款收入总计1182.48万元，支出总计1182.48万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加353.12万元，增长42.58%，财政拨款支出总计增加353.12万元，增长42.58%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1123.42万元，占本年支出合计的9.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.06万元，增长35.46%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1123.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出599.02万元，占53.32%；文化体育与传媒（类）支出166万元,占14.78%；社会保障和就业（类）支出87.72万元,占7.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出49.19万元,占4.38%；城乡社区（类）支出20万元,占1.78%；农林水（类）支出199.07万元,占17.72%；其他（类）支出2.42万元,占0.22%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000万元，支出决算为1123.42万元,完成年初预算的112.34%，主要原因是财政拨款增加。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为375.28万元，2018年支出决算为375.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2018年年初预算为5.8万元，2018年支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是维稳经费增加。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为185.4万元，2018年支出决算为185.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为7.53万元，决算数大于预算数的主要原因是基层组织建设经费增加。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是村级便民服务中心经费增加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是文化礼堂运行经费增加。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为116万元，决算数大于预算数的主要原因是新建文化礼堂经费增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为74.85万元，决算数大于预算数的主要原因为居家养老运行经费增加。 

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为5.54万元，决算数大于预算数的主要原因为殡葬费增加。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因为基本养老保险费用增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为6.96万元，决算数大于预算数的主要原因为特困救助费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为49.19万元，决算数大于预算数的主要原因为精神病防治经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2018年年初预算为12.65万元，2018年决算为12.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为5.56万元，决算数大于预算数的主要原因为计生优惠证经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为21万元，2018年决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为8.6万元，2018年决算为8.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年末预算调整。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2018年年初预算为2.29万元，2018年决算为2.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为196.78万元，2018年决算为196.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为2.42万元，2018年决算为2.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出590.28万元，其中：

人员经费579.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医药费、生活补助；

公用经费11万元，主要包括：办公费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出59.06万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出59.06万元,占100%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为59.06万元,主要原因是征地和拆迁补偿、土地开发费用增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为35.34万元，决算数大于预算数的主要原因为征地和拆迁补偿费用增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为23.72万元，决算数大于预算数的主要原因为土地开发费用增加。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 

情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预 算为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数的主要原因是预算没有安排，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2017年度与2018年度预算数都没有安排。 

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下： 

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数的主要原因是预算没有安排。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数的主要原因是预算没有安排。公务用车运行维护费支出0万元，2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数的主要原因是预算没有安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。 

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，诸暨市马剑镇人民政府组织开展了2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

诸暨市马剑镇人民政府在 2018 年度部门决算中反映诸暨市马剑镇新庄畈水库除险加固工程的项目绩效自评结果。 

诸暨市马剑镇新庄畈水库除险加固工程程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为139.24万元，执行数为139.24万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：除险加固、确保水库运行安全，改善当地居民的生产生活环境，促进周边乡村的新农村建设。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（本部门没有开展重点绩效评价）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出560.68万元，与年初预算数相同。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，诸暨市马剑镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本镇行政人员的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指本镇召开两会会议的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指本镇零上访村奖励的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指本镇事业人员的基本支出。
    17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指本镇对村远程教育补助的支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指为本镇四个平台人员的支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指本镇公共服务劳务费支出。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利(款）老年福利（项）：指为本镇用于村内居家照料中心运行补贴，养老服务体系建设，居家养老服务补贴支出。
    21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指为本镇用于村民殡葬服务支出。
    22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指为行政单位用于军转干部生活补助及生态墓地补贴。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指本镇精神病防治支出。
    24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指为本镇的行政人员基本医疗保险缴费经费。
    25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指为本镇的事业人员基本医疗保险缴费经费。
    26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指本镇计划生育服务支出，包括计生四项免费技术服务、计生服务站工作经费、村级计生队伍建设补助等。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指本镇用于食品药品协管员、信息员的补助支出。

28.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指本镇下属村的村邮员、主职干部、三资管理员工资、农产品检测补助等支出。

29.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指本镇城乡社区建设方面支出。
    30.其它支出（类）其它支出（款）其他支出（项）：指本镇税费转移支付的支出。