诸暨市邮政业发展中心2020年度部门决算公开

一、概况

（一）部门职责

1.协助诸暨邮政管理局开展相关业务的检查工作；

2.承担诸暨邮政管理局交办的相关具体工作；

3.承办上级邮政管理部门及市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市邮政业发展中心部门决算包括：诸暨市邮政业发展中心决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计177.89万元，支出总计177.89万元,与2019年度相比，各减少35.37万元，下降16.59%。主要原因是：人员减少，2019年11月一人调出，2020年度人员经费减少，另2020年度因疫情项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计177.89万元；包括财政拨款收入177.89万元（其中，一般公共预算177.89万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计177.89万元，其中基本支出144.46万元，占81.21%；项目支出33.43万元，占18.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计177.89万元，支出总计177.89万元，与2019年相比，各减少35.35万元，下降16.58%。主要原因是人员减少，2019年11月一人调出，2020年度人员经费减少，另2020年度因疫情项目经费减少；财政拨款支出年初预算数189.6万元，完成年初预算的93.82%，主要原因是项目经费因疫情压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出177.89万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.35万元，下降16.58%。主要原因是：人员减少，2019年11月一人调出，2020年度人员经费减少，另2020年度因疫情项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出177.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出11.67万元,占6.56%；卫生健康（类）支出6.03万元,占3.39%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出140.32万元,占78.88%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.87万元,占11.17%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为189.6万元，支出决算为177.89万元,完成年初预算的93.82%，主要原因是项目经费因疫情压减。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.48万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的67.77%，决算数小于预算数的主要原因为人员减少及社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.74万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的67.77%，决算数小于预算数的主要原因为人员减少及社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的143%，决算数大于预算数的主要原因医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的92.37%，决算数小于预算数的主要原因人员减少2019年11月1人调出。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政支出（项）。年初预算为101.05万元，支出决算为106.63万元，完成年初预算的105.52%，决算数大于预算数的主要原因正常晋升基本工资增加及部分2019年终奖发放。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支 

出（项）。年初预算为45.22万元，支出决算为33.69万 元，完成年初预算的74.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出因疫情压减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.06万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的 102.21%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）。年初预算为2.07万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的68.12%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴已发放完毕。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出144.46万元，其中：

人员经费137.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.07万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度、2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为8.03万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的88.04%，决算数小于预算数的主要原因人员减少；比2019年度减少0.14万元，下降1.9%，主要原因是人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，诸暨市邮政业发展中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市邮政业发展中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括行业管理费（租车费）、行业管理费（培训费）、行业管理费（其他）三个项目。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金33.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“行业管理费（租车费）”“行业管理费（培训费）”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，保障了行业管理正常进行。详见附件。

本年度无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市邮政业发展中心在2020年度部门决算中反映行业管理费（租车费）、行业管理费（培训费）项目绩效自评结果。

行业管理费（租车费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障行业管理正常进行；二是保障单位运行正常。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

行业管理费（培训费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成一次安全生产培训；二是培训人次300人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

诸暨市邮政业发展中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括行业管理费（租车费）、行业管理费（培训费）、行业管理费（其他）三个项目绩效自评。详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。

20. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的 支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关 事业单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件 职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。 

附件：项目绩效自评表