诸暨市2023年2月财政收支预算执行情况
一、财政收支执行情况
(一)一般公共预算收支执行情况
2月,全市累计完成财政总收入34.28亿元,完成年初预算的23.98%,比上年同期的31.12亿元净增加3.16亿元,同比增长10.2%。其中完成一般公共预算收入21.24亿元,完成年初预算的21.9%,比上年同期的19.29亿元增收1.95亿元,同比增长10.1%。
2月,一般公共预算支出累计执行23.79亿元,完成年初预算的19.4%,比上年同期的25.42亿元减少1.63亿元,同比减少6.4%。其中民生支出18.34亿元,完成年初预算的19.3%,比上年同期的19.15亿元减少0.81亿元,同比减少4.2%。
(二)政府性基金预算收支执行情况
2月,全市累计完成政府性基金收入8.36亿元,完成年初预算的6.9%,其中:国有土地使用权出让收入2.99亿元,同比增长295.7%;其他政府性基金收入5.2亿元,主要是权益出让收入。全市政府性基金支出24.54亿元,完成年初预算的25.3%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出4.95亿元;其他政府性基金支出16.72亿元。
(三)全市县区排名情况
2023年2月,绍兴市财政总收入同比增长5.6%;一般公共预算收入同比增长6.6%。诸暨市财政总收入同比增幅列绍兴市第3位、一般公共预算收入同比增幅列绍兴市第2位,财政总收入增幅高于全市平均增幅4.6个百分点,一般公共预算收入增幅高于全市平均增幅3.5个百分点。
二、主要收支增减情况分析
(一)税收主要收入增减情况
2月,增值税入库6.91亿元,同比增长0.1%,税种比重为41.8%。
企业所得税入库1.94亿元,同比下降11.8%,税种比重为11.5%。
个人所得税入库2.10亿元,同比增长95.6%,税种比重为12.7%。
其他各项税收收入入库5.58亿元,同比增长25.8%。其中房产税入库11951万元;城镇土地使用税入库715万元;城市维护建设税入库8959万元,土地增值税入库13467万元;契税入库10628万元。
(二)非税收入增减情况
2月,我市非税收入达47.12亿元,同比减收0.027亿元,同比增长0.6%。其中:专项收入0.66亿元;行政事业性收费收入0.99亿元;罚没收入0.75亿元,国有资源(资产)有偿使用收入2.23亿元。
(三)主要支出增减情况
1.一般公共服务支出1.87亿元,同比减支1.74亿元,减少48.2%。
2.教育支出5.86亿元,同比减少0.99亿元,减少14.5%。主要原因为2022年1月教师补发了2021年年终考核奖。
3.社会保障与就业支出5.7亿元,同比减少2.24亿元,减少27.9%。主要原因是社保基金财政本级补助目前支出较上年减少2亿元。
4.卫生健康支出1.24亿元,同比增加0.58亿元,增长89.1%。
5.城乡社区支出0.88亿元,同比减支0.51亿元,减少36.7%。因为2022年1月列支镇乡超收分成款1.1亿元,2023年随着预算指标调整,镇乡超收分成改列政府性基金支出。
6.农林水支出2.44亿元,同比增加0.95亿元,增长157.6%。主要原因为集中性支出浦阳江综合治理水利建设资金1亿元。
7.交通运输支出1.87亿元,同比增加0.68亿元,增长57.9%。因为2023年1月支出国道改建项目款1.4亿元。
三、财政收支主要特点
(一)税收收入比重上升,收入质量提升
从总体看,2月诸暨市财政总收入和一般公共预算收入分别上升了10.2%和10.1%,税收收入占一般公共预算收入的比重为77.8,收入结构正常,收入质量较去年有所提升。