诸暨市2024年1月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1月,全市累计完成财政总收入21.99亿元，完成年初预算的13.7%，比上年同期的20.15亿元净增加1.84亿元，同比增长9.1%。其中完成一般公共预算收入13.36亿元，完成年初预算的12.8%，比上年同期的12.74亿元增收0.62亿元，同比增长4.9%。

1月,一般公共预算支出累计执行6.44亿元，完成年初预算的5.1%，比上年同期的15.55亿元减少9.12亿元，同比减少58.6%。其中民生支出5.05亿元，完成年初预算的5.0%，比上年同期的11.31亿元减少6.26亿元，同比减少55.3%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1月，全市累计完成政府性基金收入10.60亿元，完成年初预算的12.0%，其中：国有土地使用权出让收入9.95亿元，同比增长243.0%。

全市政府性基金支出4.13亿元，完成年初预算的6.8%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出2.23亿元。

（三）全市县区排名情况

2024年1月，绍兴市未公布市县区增长率排名情况。

二、主要收支增减情况分析

（一）税收主要收入增减情况

1月，增值税入库3.61亿元，同比减少1.0％，税种比重为33.43%。

企业所得税入库2.08亿元，同比增长72.4％，税种比重为19.26%。

个人所得税入库1.23亿元，同比减少3.5％，税种比重为11.39%。

其他各项税收收入入库3.88亿元，同比减少8.0%。其中房产税入库0.71亿元；城镇土地使用税入库0.08亿元；城市维护建设税入库0.45亿元，土地增值税入库0.58亿元；契税入库0.61亿元。

（二）非税收入增减情况

1月，我市非税收入达2.56亿元，同比增收0.17亿元，同比增长7.0%。其中：专项收入0.32亿元；行政事业性收费收入0.25亿元；罚没收入0.90亿元，国有资源（资产）有偿使用收入1.09亿元。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出0.92亿元，同比减少0.48亿元，减少34.2%。原因是去年1月春节前有大额工资福利和绩效奖金等支出。

2.教育支出1.91亿元，同比减少1.81亿元，减少48.7%。

3.社会保障与就业支出2.27亿元，同比减少0.86亿元，减少27.4%，主要原因为财政对社会保障基金补助支出进度较慢。

4.卫生健康支出0.19亿元，同比减少0.24亿元，减少56.8%。

5.城乡社区支出0.14亿元，同比减少0.66亿元，减少82.2%。

6.农林水支出0.09亿元，同比减少2.13亿元，减少95.9%。主要为水利资金和同山烧、山下湖珍珠产业项目补助资金支出同比减少。

7.交通运输支出0.06亿元，同比减少1.77亿元，减少96.6%。因为去年同期支出国道改建项目款1.4亿元。

三、财政收支主要特点

税收收入比重上升，收入质量提升

从总体看，1月诸暨市财政总收入和一般公共预算收入分别上升了9.1%和4.9%，税收收入占一般公共预算收入的比重为80.8%，收入结构正常，收入质量较去年有所提升。