诸暨市2024年5月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

5月,全市累计完成财政总收入76.76亿元，完成年初预算的47.9%，比上年同期的75.45亿元净增加1.30亿元，同比增长1.7%。其中完成一般公共预算收入52.97亿元，完成年初预算的50.7%，比上年同期的51.25亿元增收1.72亿元，同比增长3.4%。

5月,一般公共预算支出累计执行58.36亿元，完成年初预算的45.8%，比上年同期的54.42亿元增加3.94亿元，同比增长7.2%。其中民生支出42.79亿元，完成年初预算的42.7%，比上年同期的41.55亿元增加1.24亿元，同比增长3.0%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

5月，全市累计完成政府性基金收入16.07亿元，完成年初预算的18.2%，其中：国有土地使用权出让收入14.09亿元，同比增长106.6%。

全市政府性基金支出28.39亿元，完成年初预算的47.0%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出22.82亿元。

（三）全市县区排名情况

2024年5月，绍兴市未公布市县区增长率排名情况。

二、主要收支增减情况分析

（一）税收主要收入增减情况

5月，增值税入库13.28亿元，同比增长3.5％，税种比重为35.0%。

企业所得税入库4.59亿元，同比增长17.5％，税种比重为12.1%。

个人所得税入库2.26亿元，同比减少36.2％，税种比重为6.0%。

其他各项税收收入入库17.78亿元，同比增长1.2%。其中房产税入库4.79亿元；城镇土地使用税入库4.19亿元；城市维护建设税入库1.40亿元，土地增值税入库1.98亿元；契税入库2.73亿元。

（二）非税收入增减情况

5月，我市非税收入达15.06亿元，同比增加1.67亿元，同比增长12.5%。其中：专项收入2.35亿元；行政事业性收费收入1.20亿元；罚没收入1.53亿元，国有资源（资产）有偿使用收入9.59亿元。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出5.90亿元，同比增加0.07亿元，增长1.2%。

2.教育支出12.51亿元，同比减少0.97亿元，减少7.2%。

3.社会保障与就业支出10.09亿元，同比减少2.12亿元，减少17.4%。

4.卫生健康支出5.57亿元，同比减少0.41亿元，减少6.8%。

5.城乡社区支出3.74亿元，同比增长2.17亿元，增长138.7%。

6.农林水支出5.08亿元，同比增加1.49亿元，增长41.7%。

7.交通运输支出3.45亿元，同比增加0.94亿元，增长37.4%。